Типичные неисправности ноутбуков или что в ноутбуке ломается чаще всего?

К нам в мастерскую попадают ноутбуки с самыми различными поломками. И, естественно, владельцы ноутбуков интересуются, а какие же неисправности ноутбуков самые частые?  Попробуем на основании нашей статистики обрисовать типичные неисправности ноутбуков и причины их появления.

По характеру неисправности ноутбуков можно разделить на программные, аппаратные и смешанные.  По статистике программный ремонт ноутбуков необходим в 4-х случаях из 10, т.е. 40%. Остальные случаи – это либо чисто аппаратные неисправности ноутбуков, либо, помимо электроники, сбоят еще и программы.

 

Программные неисправности ноутбуков

Симптомы программных сбоев – «заторможенность» системы, появление различных сообщений об ошибках, вирусы. Система  и программы могут не грузиться совсем, перезагружаться, зависать и т.д.  В общем, среди программных типичные неисправности ноутбуков – замусоренность и завирусованность системы. И практически всегда причиной программных сбоев является сам пользователь. Посещение сайтов сомнительного содержания, запуск подозрительных файлов и программ, работа в интернете без антивируса и отсутствие даже минимальных профилактических работ с Windows – этого достаточно, чтобы через короткий срок ноутбук пришел в нерабочее состояние.

Устранение программных неисправностей заключается в лечении и удалении вирусов, восстановлении работоспособности операционной системы или полной ее переустановке с сохранением данных.
Чтобы программные неисправности ноутбука беспокоили вас не чаще одного раза в год, следите за обновлением антивирусных баз, периодически проверяйте систему на вирусы, обновляйте операционную систему и установленные программы, с опаской относитесь к сомнительным сайтам и файлам. Также надо самостоятельно или в сервис-центре проводить профилактику – чистку от мусора системы и реестра, дефрагментацию файловой системы и реестра, установку критических обновлений и новых версий драйверов.

 

Аппаратные неисправности ноутбуков

«Железные» поломки можно разделить на 2 типа – механические и электронные; по частоте появления примерно 60 на 40%. Механические неисправности ноутбука – это физические повреждения, прямо или косвенно нанесенные пользователем, а именно: пролитие жидкостей (чая, кофе, воды, газировки, алкогольных напитков и т.д.), падение ноутбука с высоты, удары по ноутбуку, повреждение матрицы или клавиатуры посторонними предметами, поломка разъема питания и разрывы провода внешнего блока питания.

Не считая пролития жидкости, которая может убить в ноутбуке все, что угодно, чаще всего в ноутбуках страдают экран и клавиатура. Экран, или матрицу, бьют при неудачном повороте крышки или при закрытии крышки, когда на клавиатуре имеются посторонние предметы (карандаши, ручки, ключи или мышка). А вот бичом клавиатуры являются маленькие дети, животные, или сами пользователи, пытающие почистить клавиатуру в домашних условиях.

Среди электронных можно выделить следующие характерные неисправности ноутбука:

— привод не читает диски;
— выход  из строя южного моста, северного моста или видеочипа;
— поломки жесткого диска или оперативной памяти;
— неисправности экрана ноутбука;
— повреждения внутреннего или внешнего блоков питания.

Неисправности привода ноутбука иногда получается устранить чисткой читающей головки, но чаще всего устраняются заменой всего привода.  Под замену также идут жесткий диск и оперативная память.

Симптомы выгорания южного моста – не работают USB, точпад или клавиатура, ноутбук может включаться, но не грузиться. При поломках видеокарты ноутбук включается, но на экране нет изображения, либо изображение искажено; бывает, что экран бьется на несколько частей. При таких симптомах предстоит ремонт ноутбуков третьей категории сложности – с пайков BGA-компонентов. Основные причины неисправности ноутбука – неаккуратное подключение USB, перегрев ноутбука из-за забитой пылью системы охлаждения, перегрузка ноутбука видео-приложениями  и играми, заводской брак.

Характерные неисправности экрана ноутбука – искажение цветов, изображение с красным оттенком, полное отсутствие подсветки, мерцание экрана.  Если экран совсем темный, хотя что-то видно под углом, то это типичные неисправности инвертора ноутбука или лампы подсветки. Если мерцает – то точно инвертор. Красное изображение выдает лампу подсветки. Искажения, полосы или помехи – виновен шлейф матрицы или дешифратор. Причины неисправностей – естественное старение, некачественное питание, перетирание шлейфа. Самая частая из поломок – выход из строя лампы подсветки.

Неисправности блоков питания приводят к тому, что ноутбук совсем не включается или не заряжает батарейку. Внутренний блок питания выходит из строя из-за выгорания элементов обвязки цепи питания или контроллера питания. Проблемы в коротком замыкании, в некачественном питании, в отсутствии заземления и т.д. Если ноутбук не работает или не заряжается от сети, значит стоит искать причину в неисправности внешнего блока питания ноутбука. Часто в штекере просто расходятся усы контактов – стоит их поджать, и ноутбук опять в строю.

 

Итоги

Выше мы описали самые частые неисправности ноутбуков  и выяснили, что основной причиной их появления является сам пользователь. Во избежание неприятностей мы хотели бы дать несколько рекомендаций по работе с ноутбуком:
• Не ставьте рядом с ноутбуком чашку с чаем или кофе. Ее так легко случайно опрокинуть на ноутбук.
• Не оставляйте ноутбук в местах, доступных детям или домашним животным, т.к. первое их знакомство с ноутбуков может стать последним для ноутбука.
• Старайтесь аккуратнее подключать к ноутбуку внешние устройства, чтобы не повредить порты или материнскую плату.
• Не кладите ноутбук на пол рядом с кроватью. Смешно, но кто-то рано или поздно наступает на своего электронного друга. Увы, не без последствий.
• Носите ноутбук в сервис-центр для чистки от пыли и грязи не реже одного раза в год. Перегрев – частый случай появления серьезных неисправностей ноутбука.

Основные поломки ноутбуков, причины и спопобы ремонта

Давайте более детально рассмотрим неисправности ноутбуков, причины которые их вызвалии методы решения. Самая популярная поломка ноутбука. К сожалению, эта поломка ноутбука имеет основную причину – выход из строя микросхемы южного или северного моста (BGA микросхемы). Основной причиной выхода из строя вышеназванных микросхем является удар или перегрев, в связис забитой системой охлаждения (вовремя не сделанная чистка ноутбука). Разбита матрица или изображение плохо видно Если разбита матрица, то ее можно только заменить. Замена матрицы ноутбука очень тонка работа, не рискуйте – обращайтесь к специалистам по ремонту ноутбуков. В нашем сервисном центре существует свой собственный склад запчастей, по этому замена матрицы осуществляется в самый короткий термин. Поломка клавиатуры ноутбука, не работаю клавиши Если в Вашем ноутбуке поломалась клавиатура (не работают или отпали клавиши), то может быть два пути решения – ремонт клавиатуры или замена клавиатуры. Предварительно надо провести диагностику. В некоторых случаях есть возможность произвести локальный ремонт кнопок или замену клавиш. Гнездо питания ноутбука отвалилось или шатается (болтается) Следует сразу отнести ноутбук в сервисный центр, так как последующая эксплуатация с данной неисправностью может привести к обламыванию гнезда питания или повреждению дорожек вокруг гнезда. В любом случае поставить гнездо питания ноутбука на место намного дешевле и быстрее чем ремонтировать плату. Не пытайтесь перепаивать гнездо питания дома, так как во первыхвы можете повредить ноутбук во времяразборки-сборки, а во вторых для пайки необходимо специальное оборудование – инфракрасная паяльная станция. Если Вы залили ноутбук жидкостью Не имеет значения, на какую часть ноутбука пролили жидкость, будь то клавиатура или матрица, следует немедленно выключить ноутбук, извлечь батарею и отнести ноутбук в сервисный центр. Помните, дорога каждая секунда, выключать ноутбук следует продолжительным нажатием клавиши включения-выключения (около 10 секунд). Выключать ноутбук и выниматьиз него батарею следует по двум причинам: — Что быв ноутбукене произошло короткое замыкание. — Под действием напряжение, процесс окисления контактов и коррозии идет намного быстрее. Ни в коем случае не пытайтесь включать ноутбук после того как он просох. Очень даже может быть, что он включится,и даже будет работать. Но какое время? Плата ноутбука похожа на бутерброд, она многослойна, и когда жидкость попадает в середину, начинается медленный, но необратимый, процесс коррозии платы. Под действием напряжение этот процесс начнет двигаться быстрее. Ноутбук будет работать только до момента, пока процесс окисления не доберетсядо жизненно-важного узла. Некорректная работа CD/DVD привода. Ноутбук не читает диски Причин, по которым привод может неправильно работать несколько: — самая основная и, к сожалению, наиболее вероятно, это износ блока головки привода. Возможно, выгорел лазер или повреждена оптика. В этих случае действительно проще купить новый привод, чем менять узлы в старом, выйдет намного дешевле. — Попадание пыли в привод. Грязь, пыль, насекомые составляет сильную угрозу для наших ноутбуков. Подробно об этом напишу в пункте про систему охлаждения, но даже для CD/DVD привода эта опасность не исключена. Лечится этот недуг разборкой и чисткой привода. Ноутбук перегружается В этом случае возможно несколько вариантов неисправностей: — Программные проблемы. Не редко, причиной непонятного поведения ноутбука могут стать компьютерные вирусы. — Проблемы с цепями питания или системой охлаждения. Если в Вашем ноутбуке засорена система охлаждения, то удивляться, что он выключается или перезагружается не стоит, необходимо произвести профилактику системы охлаждения. Ноутбук выключается Если Ваш ноутбук выключается сам по себе, или же когда вы начинаете играть в какую-то игру, то с вероятностью в 90% можно сказать, что у васзасорена система охлаждения. Система охлаждения ноутбука это его самое слабое место. Часто мы не придаем значения тому, на каких поверхностях и в каких помещения стоит наш ноутбук. Кулер ноутбука постоянно всасывает холодный воздух и подает его на радиатор (теплообменник), воздух нагревается и выходитиз ноутбука. Именно так реализован процесс охлаждения в ноутбуке.Если же процесс теплообмена нарушен, основные узлы ноутбука перестают охлаждаться, что может привести к самым печальным последствиям, выходу из строя видеокарты или «южного моста». К нашему счастью производители позаботились о безопасности, при повышении температуры срабатывает защита и ноутбук выключается. Это знакк тому, что необходимо сделать профилактику системы охлаждения. Чистку ноутбука стоит делать не менее одного раза в год,а если условия эксплуатация ноутбука подразумевают нахождения в сильно запыленных помещениях, то и чаще.В противном случае ремонт ноутбука будет стоить намного больше чем его чистка. С меньшей вероятностью проблема может быть связана с программным обеспечением или электрическим цепями ноутбука. Проблема с изображениемна ноутбуке Если ноутбук включается, но картинки нет, может быть несколько вариантов неисправности: 1) Проблема с инвертором. Инвертор ноутбука это очень важный узел для работы матрицы ноутбука. Он повышает напряжение с 24, до 360В, что необходимо для работы ламп подсветки. Инвертор ноутбука можно или отремонтировать или поменять, более точно можно сказать только после диагностики. Одним из симптомов поломки инвертора является черный экран и неисправность подсветки. 2) Проблема с видеокартой. Видеокарта ноутбука может выйти из строя или некорректно работать, точные причины, возможно, сказать только после диагностики. Вариантов решения проблемы тоже может быть несколько, мастер сообщит их Вам после диагностики. 3) Поломка матрицы. Матрица может выйти из строяв следствии попадания жидкости, может быть поврежден шлейф, в любом случае более детально можно сказать только после диагностики. Так же поломка матрицы может проявляться появлением на ней «артефактов». К сожалению, как правило, решается это только заменой матрицы ноутбука. 4) Возможно, проблема состоит в обрывешлейфа. Шлейф можно или пропаять (отремонтировать) или заменить на новый.

Списание ноутбуков: старых, нерабочих, сломанных Fortis-service

Зачастую различные организации сталкиваются с необходимостью списать с баланса оборудование и технику, включая ноутбуки. Списание оборудования является важнейшей составляющей бухгалтерской деятельности любой организации. Компания FortisService осуществляет списание ноутбуков и позволяет избавиться от постоянных затрат на уплату имущественного налога и амортизацию.

Причины списания оборудования

Оборудование списывают с баланса предприятия в различных ситуациях. Можно выделить следующие причины списания ноутбука:

• техническое состояние, не соответствующее установленным требованиям и стандартам;

• нецелесообразностьдальнейшейэксплуатацииноутбука;

• необходимость замены устаревших ноутбуков на более мощные и современные;

• снятие оборудования с технической поддержки производителем;

• непригодностьоборудования.

Наша компания производит списание нерабочих, сломанных, б/у, старых ноутбуков, что позволяет сократить расходы на их содержание.

Этапы списания ноутбуков

Процедура списания ноутбука включает в себя следующий перечень основных мероприятий:

• проведение экспертизы с целью определения технических возможностей и состояния оборудования;

• выявление неисправности ноутбука для списания;

• оформление необходимой для списания документации, включая акт списания и техническое заключение;

• получение разрешения на списание;

• списание ноутбука с баланса предприятия;

• демонтаж и утилизация оборудования при необходимости.

Документация для списания

Акт списания ноутбука является основным документом, без которого невозможно проведение данной процедуры. Акт составляется по установленной форме специальной создаваемой в компании комиссией. Документ содержит основные причины списания и степень амортизации ноутбука.

Важно знать, что правом на выдачу актов списания обладают только компании, получившее соответствующее разрешение. Фирма Fortis Service имеет требуемую лицензию и выполняет все работы с учетом требований нормативно-правовых актов.

Подготавливается два экземпляра документа, каждый из которых должен быть подписан руководителем организации. Первый экземпляр направляется в отдел бухгалтерского учета, а второй находится у лица, ответственного за сохранность оборудования и служит основанием для отправки ноутбука в хранилище и его последующей утилизации либо продажи.

Неотъемлемым условием составления акта списания ноутбука является предварительное получение технического заключения на оборудование. Этот документ выдается после комплексной технической экспертизы и принятия решения о непригодности ноутбука к работе или об отсутствии финансовой целесообразности проведения ремонта. В ходе технической экспертизы устанавливается состояние ноутбука, срок его полезной эксплуатации, степень и причины износа, наличие дефектов, послуживших основанием для списания оборудования.

Воспользовавшись услугами компании FortisService, вы избавитесь от большого количества проблем, которые могут возникнуть при списании ноутбуков. Наши специалисты самостоятельно подготовят всю необходимую документацию с учетом действующего законодательства и в максимально оперативно спишут оборудование с балансового или забалансового учета организации.

Мы предлагаем самую оптимальную стоимость услуги по списанию ноутбуков. Для заказа услуги или получения ответов на любые интересующие вопросы вы можете связаться с менеджерами нашей компании.

Причины списания компьютера и компьютерной техники

На практике главная причина списания компьютеров и компьютерной техники – устаревание (моральный и физический износ). Эта публикация посвящена основаниям, из-за которых можно списать ПК, ноутбук.

Также смотрите:

Основные причины списания компьютера

Рассмотрим основные причины списания компьютерной техники.

Основная причина списания техники – ее моральное устаревание. Или моральный износ. Морально компьютер устаревает чаще, чем технически изнашивается.

Физический износ – это вторая причина списания компьютера.

Также причинами списания ПК могут быть:

• поломка техники и невозможность ее ремонта;
• кража;
• продажа техники.

Главный критерий для списания компьютерной техники – утрата ею полезных качеств. Это всё, что затрудняет рабочий процесс и получение экономической выгоды от использования компьютера.

Причины списания компьютерной техники: примеры

Компьютеры, ноутбуки и т. п. устаревают чаще других объектов. В некоторых случаях проще купить новый комп, чем ремонтировать или модернизировать старый.

Например, причиной поломки компьютера для списания может послужить скачок напряжения или залив жидкостью (напитком, особенно сладким). Также частой причиной списания компьютеров или ноутбука может быть повреждение батареи, возникшее в результате неосторожной эксплуатации.

В большинстве случаев ремонт невозможен или нецелесообразен из-за дорогостоящих запчастей. Например, заменить материнскую плату в ноутбуке иногда стоит почти столько же, сколько новый ноутбук.

Мониторы, клавиатуры и мышки тоже ломаются. Последние две – конечно, чаще, чем монитор. Клавиатуры чаще всего ломаются от неаккуратного использования, а также от пыли, окисления или механических поломок. Аналогично происходит и с мышками. Они залипают, обгорают и т. д. Ремонту редко подлежат.

Поэтому компания принимает решение не ремонтировать технику, а списать ее. Однако отсутствие возможности восстановления компа

надо доказать. Для этого возможно привлечение сторонних специалистов, если свои работники не имеют соответствующей квалификации.

Также объект надо списать с баланса при краже техники или ее умышленной поломке. Для этого надо получить в органах МВД копии постановлений о возбуждении или прекращении уголовного дела.

Итоги

Причины списания компьютерной техники могут быть различны – от поломки до кражи.

Общее у них одно: ПК больше нельзя эффективно использовать в работе, а ремонт нецелесообразен.

Акт на списание ноутбука формулировка причины

Под оборудованием обычно понимается применяемое самостоятельно или устанавливаемое на машину техническое устройство, которое необходимо для выполнения ее основных или дополнительных функций, а также для объединения нескольких машин в единую систему (п. 1 ст. 2 Технического регламента, утв. Решением Комиссии ТС от 18.10.2011 № 823). В бухгалтерском учете оборудованием обычно считается имущество, которому необходим монтаж, прежде чем оно станет способным выполнять свои основные функции.

О том, как документально оформляется поступление в организацию оборудования, требующего монтажа, мы рассказывали в нашей консультации, где приводили образец заполнения унифицированной формы № ОС-14 «Акт о приеме (поступлении) оборудования» (утв. Постановлением Госкомстата от 21.01.2003 № 7). В дальнейшем предполагается, что оборудование передается в монтаж, что сопровождается обычно оформлением унифицированной формы № ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж» (утв. Постановлением Госкомстата от 21.01.2003 № 7). Однако возможна ситуация, когда оприходованное оборудование так и не будет введено в эксплуатацию в составе основных средств, а в силу разных причин будет списано. Как оформить акт списания оборудования, расскажем в нашей консультации.

Составляем акт на списание оборудования

Если оборудование не пригодно к использованию в силу физического или морального износа, допущенных повреждений при монтаже или вообще было утрачено по любой причине, оно подлежит списанию. Обязательной к применению формы акта для такого случая нет. Поэтому организация может разработать такой первичный учетный документ самостоятельно и закрепить его в своей Учетной политике в целях бухгалтерского учета. Составлению акта на списание обычно предшествует проведение инвентаризации и составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости (если выявлена недостача оборудования). Если необходимо подтвердить непригодность оборудования к использованию, может быть предварительно составлен акт технического состояния оборудования для списания. Акт технического состояния в данном случае являлся бы документом-основанием для списания. Он может быть составлен по образцу дефектной ведомости, который мы приводили здесь.

Акт списания оборудования обычно составляется специально созданной для этих целей комиссией и утверждается руководителем организации. В акте указываются, в частности, наименование оборудования, его стоимость, причина списания.

Приведем для акта списания оборудования образец заполнения.

Скачать для акта на списание оборудования, пришедшего в негодность, образец бланка можно здесь.

Бухгалтерский и налоговый учет списания оборудования

Стоимость оборудования, по которой оно было отражено по дебету счета 07 «Оборудование к установке», при списании переносится в общем случае на счет учета финансовых результатов (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н):

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» — Кредит счета 07

Если оборудование списывается по итогам проведенной инвентаризации и выявленной недостачи, его стоимость предварительно относится в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», а уже затем – на счет учета источника, из которого недостача будет покрываться:

Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» — Кредит счета 94 – если было выявлено виновное лицо

Дебет счета 91 – Кредит счета 94 – при отсутствии виновных лиц либо если во взыскании с работника было отказано судом

Если оборудование уже было передано в монтаж, но после этого списывается, в указанных выше проводках вместо счета 07 будет использоваться счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, равно как расходы на ликвидацию иного имущества, монтаж которого не завершен, учитываются в составе внереализационных расходов (пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ). Если оборудование было утрачено, то факт отсутствия виновных лиц необходимо подтвердить документально (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).

Ноутбук, как и всякий сложный прибор, может в любой момент прийти в нерабочее состояние. Причин поломок переносного компьютера существует много. Согласно статистике, собранной сотрудниками сервисного центра remont-noutbukov-spb.ru, на первом месте неизменно стоят неаккуратные, непредусмотрительные действия пользователя. Гораздо реже встречается заводской брак, и немного чаще – узлы невысокого качества, которые приходят в негодность слишком быстро.

Ниже подан своеобразный рейтинг неисправностей ноутбука, с которыми клиенты приходят в сервисные центры. Также даны советы, которые помогут избежать непредвиденных неприятных последствий.

Наиболее распространенные поломки ноутбуков

Верхняя часть списка популярных неисправностей ноутбуков не меняется уже много лет. Это связано как с конструкционными особенностями устройства, так и со стереотипным поведением пользователей.

• Вне конкуренции – клавиатура, которая испортилась после попадания на нее жидкости. 30% клиентов приходят в сервисные центры именно с ней. Пользователям не следует оставлять чай, кофе, воду и другие напитки рядом с ноутбуком. Привычка держать жидкость рядом с устройством так или иначе приведет к заливанию клавиатуры.
• В два раза реже, в 15% случаев встречаются проблемы с шляпками клавиш, которые или ломаются, или не держатся в гнезде. Причиной может быть как невысокое качество материала, из которого сделана клавиатура, так и привычка пользователя чрезмерно сильно нажимать на клавиши.
• Каждый десятый случай неисправности – поломка блока питания. Практически всегда причиной выхода из строя этого узла является его низкое качество.
• Разбитая матрица – это тоже каждый десятый случай поломки. Пользователю надо очень постараться, чтобы добиться такого эффекта. Но достаточно забыть на клавиатуре небольшой предмет и закрыть крышку с нажимом – матрица не выдержит.

Другие поломки

• Жесткий диск с битыми кластерами и матрица с явными недостатками – 5%.
• Некорректная работа планки оперативной памяти после замены – 5%.
• Перегорание контактов в портах USB – 5%.
• Выход из строя материнской платы вследствие неисправности некоторых видов видеокарт – 4,5%.
• Материнская плата, вышедшая из строя после заливки клавиатуры жидкостью – 3%.
• Не работающий из-за отсутствия неправильной настройки драйвера инфракрасный порт – 3%.
• Неисправность системы охлаждения, которая приводит к перегреву лэптопа 2%. Причина – попадание шерсти, ворса и тому подобных материалов в устройства, предназначенные для охлаждения. На таком же уровне количество перегревов зафиксировано после работы с ноутбуком в сумке.
• Чрезмерно поцарапанный винчестер – 2%. Эта поломка случается при резких колебаниях головки жесткого диска, например, при перевозке ноутбука в транспорте.
• Неработающий скоростной режим портов USB 2.0 – 1,5%.
• Повреждения разъемов USB, случающиеся при неосторожном обращении с подключенными коннекторами – 1,5%.
• Невозможность зарядить батарею, что случается по причине ложного срабатывания предохранителей от взрыва – 0,7%.
• Нестабильность изображения, которое пропадает при поворотах или наклонах ноутбука – 0,5%. Причиной этой поломки обычно являются вышедшие из строя шлейфы или перетертые провода.
• Экран не включается – 0,5%. Причиной могут быть ошибки, допущенные при настройке переустановленной операционной системы, выход из строя лампы подсветки, отключение экрана вследствие полной разрядки батареи. С последней неисправностью можно справиться самостоятельно, перезагрузив ноутбук после отключения и обратного подключения батареи и блока питания.
• Взрыв батареи вследствие ошибок в ее установке – 0,3%.

Как избежать неисправностей

Поскольку большинство поломок ноутбуков происходят по вине пользователей или вследствие их невнимательности при покупке, необходимо придерживаться некоторых простых правил при работе с этими устройствами:

• следует отказаться от привычки ставить рядом с ноутбуком какие-либо напитки, такое простое правило на треть уменьшит вероятность выхода устройства из строя;
• нельзя держать на клавиатуре ручку, карандаш и прочие мелкие предметы, это рано или поздно приведет к трещинам на матрице;
• клавиши на клавиатуре ноутбука имеют мягкий ход, нет потребности в сильных ударах по ним, даже если привычка таким способом набирать текст вырабатывалась годами;
• ноутбук на столе должен всегда находиться на виду, не следует его закрывать бумагами, газетами и книжками, это однажды приведет к поломке;
• работа с ноутбуком на диване, на ворсистом одеяле, или в ворсистой одежде, а также допуск к устройству кошек или других животных может привести к попаданию ворса и шерсти в систему охлаждения, и, как следствие – к перегреву устройства;
• работать с ноутбуком, не вынимая его из сумки, не рекомендуется, так как нет более простого способа добиться перегрева устройства;
• при приобретении ноутбука следует внимательно проверять матрицу, тестировать винчестер и, по возможности, попросить о помощи опытного пользователя или специалиста;
• желательно избегать перевозок лэптопа в набитом пассажирами общественном транспорте, а если приходится – надо соблюдать осторожность.

Следование таким простым правилам будет способствовать долгой и беспроблемной работе ноутбука.

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ГОС. УЧРЕЖДЕНИЯМ

• Компьютеры и оргтехника
• Радиоэлектронная аппаратура
• Медицинское оборудование
• Бытовая техника и инвентарь
• Звуковое и видеооборудование

• Электроинструменты
• Бензоинструменты и бензотехника
• Контрольно-кассовая техника
• Спортивное оборудование
• Посмотреть полный список

АКТЫ СОСТОЯНИЯ И ДЕФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТИ ОТ 200₽

Компьютеризация, как глобальный процесс, затронула не только производственную сферу. Компьютеры и оргтехника стали обязательными атрибутами практически в любом офисе. К тому же в последнее время важным элементом информационного обмена, а также хранения и систематизации данных является оперативность и мобильность, поэтому в качестве альтернативы стационарным ПК все чаще используются компактные ноутбуки. По мощности многие модели не уступают персональным компьютерам, однако важным минусом такой техники является низкая ремонтопригодность моноблочной системы сборки. Что это значит? Если ваш стационарный ПК вышел из строя, достаточно просто заменить одну или несколько деталей. Этот же способ подходит для увеличения мощности и производительности системных блоков. Но с ноутбуком такой вариант не работает. Все значимые модули объединены здесь в единый блок. В случае поломки даже самый продвинутый ноутбук — практически неремонтопригодный. Дешевле приобрести новую модель, а старую списать. Но как это сделать?

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

• 1Заключение
  договора
• 2Проведение
  технической экспертизы
• 3Подготовка
  необходимых документов
• 4Доставка
  документации в ваш офис

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Что может стать причиной списания ноутбука?

Для начала стоит разобраться, какие дефекты могут стать поводом для оформления акта о списании этого вида техники, все варианты можно условно отнести к трем группам:

• физически изношенные;
• морально устаревшие;
• сломанные или испорченные до состояния нецелесообразности ремонта.

Стоит отметить, что для большинства техники предельный срок службы обозначен в диапазоне от 3 до 5 лет. После чего их можно смело утилизировать, как морально устаревшие.

ЗАГРУЗИТЕ СПИСОК НОМЕНКЛАТУРЫ

ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ

ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ

• Бесплатная доставка документовПри заказе от 20 ед. оборудования
• Договор на оказание услуг
• Документы, подтверждающие факт оплаты услуг (счет)
• Экземпляр заверенного акта (заключения) технической экспертизы на каждый инвентарный номер оборудования
• Копию сертификата соответствия РОСТЕСТ на услуги по проведению технической экспертизы
• Заказать

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОМОГАЕМ УТИЛИЗИРОВАТЬ
ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕ СПИСАНИЯ

Как списать ноутбук в коммерческой и бюджетной организации

Какими бы ни были причины поломки ноутбука, порядок его списания имеет четкий регламент. Однако для коммерческих организация процесс несколько проще, чем для бюджетных. В этом случае можно просто создать внутреннюю комиссию из штатных сотрудников, которая подтвердит, что для конкретного ноутбука ремонт дороже нового и по итогам осмотра составит соответствующий акт о списании объекта основных средств.
После этого руководителем оформляется соответствующий приказ. В качестве формы для списания можно использовать унифицированную форму № .
У бюджетников все несколько сложнее:

• Документы, необходимые для списания, утверждаются госраспорядителем бюджетных средств.
• Решение о списании утверждается руководителем организации (в том случае, если это входит в его полномочия).
• Далее запускается процесс утилизации, так как любая оргтехника содержит в себе вещества, имеющие определенный класс экологической опасности, а также драгоценные металлы.

Утилизацию ноутбуков лучше всего поручить лицензированной организации, имеющей необходимое оборудование для безопасной транспортировки и хранения такого класса отходов. Один из лидеров этого направления в Москве и Подмосковье — компания «АЛАР». Мы производим вывоз и утилизацию офисной техники и компьютеров в любых объемах. Наши специалисты производят экспертизу на территории заказчика, выносят заключение и оформляют акты, а также организуют вывоз списанных ноутбуков для последующей их утилизации.

МЫ ИМЕЕМ ВСЕ

НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ЗАКОННОЙ УТИЛИЗАЦИИ

Свяжитесь с нами, если хотите узнать подробнее

Основные причины поломки ноутбуков

На сегодняшний день замечено что ноутбуки выходят из строя гораздо чаще, чем стационарные компьютеры. Существует мнение пользователей, что обусловлено это понижением качества выпускаемых производителем современных ноутбуков, использованием комплектующих с более низким ресурсом (сроком службы), менее прочных корпусных деталями, более подверженными механическим повреждениям. В определенной степени здесь есть доля правды, но при более детальном рассмотрении выясняется, что зачастую основной причиной поломки является небрежное отношение самого пользователя и нарушение условий эксплуатации/

Рассмотрим наиболее распространённые причины поломок приводящих к потребности ремонта ноутбука, в которых виноват пользователь.

Попадание жидкости.

Очень часто мы любим употреблять пишу, пить различные напитки (чай, кофе, пиво и различные содовые) во время работы за ноутбуком. Делать это крайне нежелательно, так как при употреблении пищи или питья специфическая форма ноутбуков, заставляет нас держать чашку непосредственно над устройством. Даже ставить ее рядом не рекомендуется. Любое неаккуратное движение может привести к тому, что жидкость из чашки попадет на ноутбук. Не стоит «обмывать» только что купленный подарок прямо на нем или рядом с ним. При этом в лучшем случае может пострадать только клавиатура устройства, а в худшем случае, что происходит более часто, может выйти из строя материнская плата (основной компонент ноутбука). Многие пользователи слышали истории от своих знакомых о подобных ситуациях, но сами не прислушиваются к данным рекомендациям, что выводит данный вид поломки в рейтинге неисправностей на первое место. При возникновении такой ситуации советуем быстро отключить ноутбук от источника питания, вынуть по возможности аккумуляторную батарею (в не которых моделях ноутбуков она несъемная) и как можно быстрее обратиться в сервисный центр. Крайне не рекомендуется пытаться самостоятельно промывать, сушить устройство и пытаться после этого повторно его включать.

Отсутствие профилактического обслуживания.

Ноутбук является сложным техническим устройством и нуждается в профилактическом обслуживании. Основным узлом, требующим профилактического обслуживания, является система воздушного охлаждения ноутбука, работу которой рассмотрим более подробно. Система охлаждения состоит из нескольких компонентов: вентилятор, радиатор (состоящий из множества пластин, формирующих решётку), и термоотводящих трубок, обеспечивающих отвод тепла от сильно греющихся элементов ноутбука к радиатору. При работе система охлаждения засасывает поток воздуха сквозь решётки радиатора, через специальные вентиляционные отверстия в корпусе ноутбука, работая практически как пылесос. Вместе с воздухом в систему охлаждения попадает пыль и мусор, забивающие решётки радиатора, лопасти вентилятора. При длительном использовании ноутбука система охлаждения настолько засоряется, что приводит к снижению её эффективности и повышению рабочей температуры элементов, требующих охлаждения. В целом перегрев приводит к нестабильной работе всего устройства, а при длительном использовании в таком режиме — к выходу из строя компонентов на плате ноутбука.

Существует несколько симптомов, сигнализирующих о необходимости проведения профилактического обслуживания: устройство начинает работать более шумно (вентилятор системы охлаждения крутится на максимальной скорости), потеря производительности, поднимается температура (чувствуется по нагреву корпусных элементов), появляются регулярные самопроизвольные перезагрузки и временные затухания экрана.

Механические повреждения.

Корпусные детали ноутбуков, особенно низкого и среднего классов, изготавливаются из не очень прочного пластика, который под нагрузкой может легко деформироваться, лопнуть или сломаться. Со временем некоторые части корпусных элементов, подвергающихся регулярному нагреву, становятся более хрупкими. В связи с этим любое небрежное обращение с ноутбуком может привести к механическому повреждению. Действия, которые чаще всего приводят к механическим повреждениям:

• Открытие крышки ноутбука за один край — при этом можно легко сломать «петли» (механизм, которым крышка крепится к корпусу) или саму крышку.
• Забытые на клавиатуре или корпусе USB-накопители (флешки), ручки, маленькие детские игрушки и другие предметы. При закрытии крышки ноутбука на забытые твердые предметы происходит повреждение жидкокристаллического экрана (матрицы).
• Повреждения при перевозке в общественном транспорте. Очень часто в переполненном транспорте или при резких торможениях можно придавить устройство, что может привести к расколу корпуса и повреждениям матрицы.
• Падения с большой высоты или падения тяжелых предметов на ноутбук.
• Очень часто забыв, что пользуемся устройством от сети, так как устройство мобильное, пытаемся уйти с ним в другое место. Такие манипуляции приводят к повреждению разъемов питания.
• Также работая в гарнитуре и наушниках, забыв их снять, пытаемся отойти, при этом повреждая разъемы микрофона и выхода на наушники.
• При транспортировке забытые внешние устройства в разъемах USB (USB-накопители, датчики от беспроводных устройств, модемы), могут привести к повреждению разъема и самих подключенных устройств.

Использование некачественного либо неподходящего по техническим параметрам оборудования.

Любая компьютерная техника должна соответствовать техническим характеристикам и стандартам, принятым на заводе производителя, но зависящим от региона, в котором оборудование будет использоваться. Ноутбуки так же требуют соблюдения определенных правил при подключении к ним периферийных устройств и элементов питания (блоки питания, аккумуляторных батарей). Разные модели ноутбуков могут иметь блоки питания с разными параметрами: напряжение, мощность, разъем для подключения. Не стоит пытаться самостоятельно применять или приспосабливать зарядные устройства от других моделей. Очень не рекомендуется применять универсальные блоки питания непонятного производителя в связи с тем, что в большинстве случаев эти устройства очень низкого качества. Не стоит подключать периферийные устройства (мышки, USB-накопители, модемы и т. д.) с повреждениями разъёмов, корпусов и соединительных кабелей. Все эти действия могут привести к выходу из строя портов ноутбука и даже остановке работы всего устройства.

Вирусы и программное обеспечение.

Компьютерный вирус — вид вредоносного программного обеспечения, способного создавать копии самого себя и внедряться в код других программ, системные области памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои копии по разнообразным каналам связи (Википедия). Причиной выхода из строя может быть использование некачественного, поврежденного вирусами, неподходящего по техническим параметрам и нелицензионного программного обеспечения, приводящего к самопроизвольным перезагрузкам операционной системы. Что в свою очередь может вызвать выход из строя некоторых компонентов ноутбука.

Повышенные нагрузки и перегрев.

В отличие от стационарных компьютеров многие модели ноутбуков или их внутренние компоненты (жесткие диски, видеокарты) не рассчитаны на круглосуточную работу или чувствительны к перегрузкам. При выборе ноутбука необходимо заранее планировать, для каких целей он вам понадобится. Вначале покупаем самый дешевый для интернета, скайпа, музыки и фильмов, а затем пытаемся на нем круглосуточно закачивать и раздавать «торренты» или играть в мощные 3D-игры.

Все это может привести к перегреву и выходу из строя внутренних компонентов или как минимум снижению срока эксплуатации.

Неправильные условия эксплуатации и температура.

В связи с тем что, как уже описано выше, ноутбук имеет сложную систему охлаждения, особенностями которой являются вентиляционные отверстия, необходимо придерживаться правильных условий эксплуатации:

• При подключении ноутбука к внешнему монитору не стоит ставить устройство на полки или в тумбочки с ограниченным доступом к воздуху.
• Не стоит работать за ноутбуком в постели или на мягких диванах, на ковровых покрытиях. Так как эти материалы зачастую закрывают вентиляционные отверстия. Так же не оставляйте ноутбук рядом с кроватями, диванами, креслами и на коврах даже в выключенном состоянии, дабы избежать ситуации, когда кто-нибудь на него наступит.
• Не рекомендуется брать ноутбук в места с повышенной температурой и влажностью (ванные комнаты, парилки, сауны). Пар может легко проникнуть вовнутрь изделия через систему вентиляции и образовать водяной конденсат, который приведет к короткому замыканию электрических цепей и компонентов.

Транспортировка.

Если ноутбук часто приходится носить с собой, стоит задуматься о приобретении сумки или рюкзака с защитой от повреждений. Боковые стенки должны иметь хорошую жесткость. А внутри должно быть как можно больше уплотнительных материалов. Не стоит покупать сумки небольшого размера, замки которых еле застегиваются на устройстве. Также смотрите на наличие дополнительных отсеков и карманов, ведь вместе с ноутбуком вам придётся носить еще блок питания, разные дополнительные гаджеты (мышки, USB-накопители и т. д.) и, возможно, документы. Хорошая сумка или рюкзак помогут вам избежать нежелательных механических воздействий.

Крайне не рекомендуется транспортировка ноутбука во включенном состоянии. Это часто приводит к перегреву устройства, а работающий жесткий диск в рабочем состоянии более подвержен повреждениям поверхности, на которой хранится информация, и даже может выйти из строя.

Домашние животные.

Домашние животные могут повредить как само изделие, так и блоки питания и соединительные провода. Кошки часто, играясь с клавиатурой, любят выдирать из нее кнопочки. Бывают случаи, когда домашний питомец начинает «метить» ваш любимый гаджет, и при этом мы получаем эффект описанный в первой главе (попадание жидкости). Так же при содержании домашних любимцев в местах нашего проживания, повышается вероятность попадания их шерсти в систему охлаждения устройства, и тем самым увеличивается риск выхода из строя из-за перегрева, описанного во второй главе.

Заводской брак и срок службы.

Одной из частых причин выхода из строя ноутбука является заводской брак. Любая сложная электронная техника, даже самая дорогая, имеет свой процент производственного брака. В связи с тем что ноутбук состоит из множества компонентов, в процессе эксплуатации всегда велика возможность поломки одного из них из-за заводского брака. Многие дефекты, выявленные после производства изделия, признают фирмы производители и исправляют его в сервисных центрах бесплатно (но только в гарантийный период). И на такой дефект никаким образом нельзя повлиять (ни бережным обращением, ни регулярной профилактикой). Также многие элементы имеют свой срок службы, по окончании которого они начинают работать с меньшей эффективностью или полностью выходить из строя. В таких случаях необходимо просто обращаться в сервисный центр для замены нерабочей детали.

Постороннее вмешательство.

Одной из причин поломок ноутбука является самостоятельная попытка почистить его или отремонтировать мелкие неисправности. Не имея нужного профильного образования или опыта, можно нанести непоправимый урон ноутбуку.

Выводы.

Выше описаны самые частые неисправности ноутбуков, и мы выяснили, что основной причиной их появления является сам пользователь. Мы дадим несколько советов, которые помогут избежать самых частых неисправностей, происходящих по вине пользователя, и дадут возможность как можно дольше пользоваться необходимым в нашем современном мире устройством под названием ноутбук:

• Старайтесь аккуратно подключать внешние устройства, чтобы не повредить разъемы и материнскую плату ноутбука.
• Не оставляете ноутбук в местах, доступных детям и животным.
• Не используйте неоригинальные зарядные устройства и компоненты.
• Регулярно проводите влажную уборку и осматривайте вентиляционные отверстия.
• Используйте ноутбук в подходящих условиях (температура, влажность).
• Подбирайте правильные аксессуары и тщательно относитесь к выбору инвентаря для транспортировки.
• Не пытайтесь самостоятельно разбирать ноутбук для проведения профилактики и ремонта, не имея нужной квалификации.
• Пользуйтесь лицензионным и проверенным программным обеспечением и не забывайте устанавливать антивирусные программы.

И самое главное — не стесняйтесь вовремя обратиться в сервисный центр по любому подозрительному поводу. Качественная диагностика и профилактика высококлассными специалистами сервисного центра продлят срок службы вашего ноутбука.

Основные причины поломок и неисправностей для списания, по которым производятся утилизация компьютеров, ноутбуков, системного блока и другой компьютерной техники, оргтехники

Главная > Новости > Причины, по которым производятся утилизация оргтехники и утилизация компьютерной техники

Мы неоднократно сообщали, что утилизация оргтехники, а также утилизация компьютерной техники являются основными видами деятельности нашей компании.

Не следует забывать также, что мы выполняем операции, предшествующие утилизации, то есть наша компания оказывает такие услуги, как экспертиза оргтехники и экспертиза компьютерного оборудования.

Все чаще посетители нашего сайта задаются вопросами, какие неисправности компьютерного оборудования и оргтехники приводят к списанию и утилизации этого имущества.

Учитывая, что нашей компанией экспертиза оргтехники и экспертиза компьютерного оборудования проводятся уже несколько лет, можно считать, что некоторая статистика в этом вопросе у нас накоплена. Не будем высчитывать в процентах от общего числа выявленных неисправностей  интенсивность их (неисправностей) появления, просто перечислим те неисправности, которые встречались наиболее часто.

Начнем с тех неисправностей компьютеров (системных блоков), устранение которых невозможно либо нерентабельно, т.е.  после выявления которых следует утилизация
компьютерной техники.

Вообще разных неисправностей системных блоков нам встречалось немного, порядка десяти, но к списанию системного блока приводит, как правило, комплексная неисправность: выход из строя материнской платы и одновременно еще нескольких элементов (контроллеров, шин, устройств ввода-вывода, блока питания и т.п.).

Что касается оргтехники, то собственно ее разновидностей достаточно много: копиры, МФУ  с разного типа печатающими устройствами, и пр. Остановимся на оборудовании с лазерными печатающими устройствами, черно-белыми и цветными.

Неисправности, после которых следовала утилизация оргтехники, как правило были такими.

Как и в случае с системными блоками основной причиной списания, например, копировальной техники, были неисправности системных (материнских) плат, кроме того, встречались серьезные механические повреждения корпуса техники и ее основных узлов, встречались также электрически пробитые платы питания и форматирования, выход из строя лампы экспонирования и другие неисправности, устранение которых требовало больших затрат. Проще и дешевле купить новую оргтехнику.

Списание налога на рабочие устройства?

Возможно, вы слышали, что налоговая реформа устранила налоговые вычеты на невозмещенные деловые расходы сотрудников, начиная с ваших налогов за 2018 год. Однако, если у вас есть собственный бизнес, вы все равно можете вычесть коммерческие расходы.

Итак, какие высокотехнологичные игрушки (упс, извините, необходимые для работы устройства) вы можете списать? Вот правила.

Сотовый телефон. Если вы используете свой мобильный телефон исключительно для бизнеса, то стоимость телефонного оборудования и стоимость ежемесячного обслуживания не облагаются налогом.Если вы частично используете телефон для бизнеса, ну, вы можете посчитать. Используйте его 50% для бизнеса и 50% для личного пользования, вы можете вычесть половину расходов.

Компьютеры, ноутбуки, ноутбуки, планшеты. По мнению IRS, ваши деловые расходы должны быть необходимыми, обычными и разумными. Это означает, что вы должны иметь дело с вашим компьютером или iPad.

Если вы работаете в компьютерной индустрии, это несложно, но если вы парикмахер, покупка компьютера будет необходима и напрямую связана с вашим бизнесом, если вам потребуется заказывать расходные материалы, отслеживать квитанции и расходы, и т.п.Если это использование требует, чтобы вы были подключены к Интернету, тогда стоимость подключения также будет вычитаться, но если ваши дети используют одно и то же устройство, чтобы делать домашнее задание и играть в видеоигры (или вы делаете это), тогда только бизнес-часть расходы будут вычитаться.

Использование Интернета. Если вы работаете в самолетах или в гостиницах и платите за подключение к Интернету в воздухе или по месту проживания, эти расходы не облагаются налогом, если они связаны с коммерческой деятельностью.

Программное обеспечение. Сначала плохие новости: последнее игровое программное обеспечение не подлежит вычету, если вы не работаете в игровой индустрии и не нуждаетесь в нем для работы.

Если вы покупаете Quickbooks Self-Employed для отслеживания доходов и расходов вашего бизнеса и TurboTax Self-Employed для подготовки налоговой декларации для самозанятых лиц, эти расходы, вероятно, будут иметь право на вычет. Вполне вероятно, что стандартные программы офисного пакета для обработки текстов и электронных таблиц тоже подойдут.Конечно, если программное обеспечение используется как в деловых, так и в личных целях, вы не сможете вычесть полную стоимость.

Сейчас или позже? Вы можете вычесть полную стоимость гаджета в год его приобретения в соответствии с IRC Sec. 179, или вы можете амортизировать его в течение нескольких лет (обычно 5-7 лет), ежегодно вычитая часть стоимости. Большинство людей предпочитают вычесть все сразу.

В соответствии с налоговой реформой вы можете вычесть из налогов 2019 года до 1020 000 долларов США за квалифицированное оборудование для бизнеса.Примерами квалифицированного оборудования для бизнеса являются компьютеры, компьютерное программное обеспечение, офисная мебель и оборудование. Внедорожники с шестью пассажирами весом менее 14 000 фунтов, введенные в эксплуатацию и используемые для бизнеса, могут иметь право на вычет до 25 500 долларов США за 2019 налоговый год.

Не беспокойтесь о налоговых вычетах при подаче заявления. TurboTax Self-Employed задает вам простые вопросы о вас и вашем бизнесе и предоставит вам налоговые вычеты и кредиты, на которые вы имеете право на основании ваших записей. TurboTax Self-Employed поможет вам выявить отраслевые налоговые вычеты, о которых вы, возможно, даже не подозреваете.Если у вас есть вопросы, вы можете подключиться через одностороннее видео в прямом эфире к самозанятому CPA TurboTax Live или зарегистрированному агенту со средним опытом 15 лет, чтобы получить ответы на свои налоговые вопросы. Самозанятые CPA и зарегистрированные агенты TurboTax Live доступны на английском и испанском языках, а также могут просматривать, подписывать и подавать налоговые декларации.

Вы также можете использовать QuickBooks Self-Employed, чтобы легко отслеживать доходы и расходы вашего бизнеса в течение всего года, а затем экспортировать свою информацию непосредственно в TurboTax Self-Employed, чтобы упростить подачу налоговой отчетности в налоговое время.

Связанные

Получите максимальный возврат налогов с TurboTax сегодня

Канцелярские товары и расходы на бизнес по налогам

Важно знать разницу между расходами на расходные материалы и офисными расходами, потому что эти расходы по-разному отражаются в налоговой декларации вашей компании и по-разному влияют на налоги вашей компании.

Что такое канцелярские товары?

Канцелярские товары — это традиционные канцелярские товары, такие как ручки, степлеры, скрепки, флэш-накопители USB и картриджи с чернилами для принтеров, которые используются сотрудниками.Также в канцелярские товары входят:

• Расходные материалы для учета, такие как счета-фактуры и товарные чеки
• Средства для уборки и чистки
• Салфетки для ванной
• Места для хранения расходных материалов, например, фиксирующие шкафы и шкафчики для хранения вещей
• Бумажные тарелки, бумажные полотенца и пластиковая посуда
• Напитки для комнаты отдыха сотрудников

IRS также включает почтовые расходы на канцелярские товары, но большие суммы почтовых расходов на доставку товаров классифицируются по-другому (по стоимости проданных товаров, как описано ниже).

Что такое офисные расходы?

Офисные расходы — это прочие расходы на содержание офиса. Эти расходы используются для операций офиса, поэтому их часто называют «операционными расходами офиса».

Операционные расходы офиса включают:

• Сервисы веб-сайтов, облачные сервисы (например, Dropbox или iCloud)
• Плата за интернет-хостинг и обслуживание веб-сайтов, доменные имена, ежемесячные расходы на приложения (например, Dropbox)
• Программное обеспечение, включая веб-программное обеспечение, такое как продукты QuickBooks
• Настольные компьютеры, ноутбуки, iPad и планшеты
• Офисные и офисные телефоны
• Расходы на сотовый телефон для сотрудников

Некоторые более дорогостоящие офисные расходы фактически становятся бизнес-оборудованием, и они классифицируются как активы и амортизируются (принимаются как расходы за определенный период времени).

Если у вас есть домашний офис, вам может потребоваться вычесть часть офисного оборудования по-другому, чтобы разделить использование дома и в бизнесе. Например, ваш домашний телефон не подлежит вычету, но междугородные звонки для служебных нужд могут быть. См. Эту статью о вычетах для домашнего бизнеса для получения более подробной информации.

Использование канцелярских товаров и расходных материалов в личных целях

Чтобы вычесть канцелярские товары или оборудование из налоговой декларации вашей компании, вы должны иметь возможность доказать, что они являются «обычными и необходимыми» бизнес-расходами, а не личными расходами.Личные расходы не являются коммерческими расходами, и вы не можете их вычесть. Например, если вы используете офисный копировальный аппарат и скоросшиватель для составления школьного отчета для своего ребенка, это личное использование, и эти расходы не должны включаться в налоговую декларацию вашего предприятия.

Некоторое офисное оборудование может быть внесено в список собственности. T — это собственность, которую можно использовать как в деловых, так и в личных целях. Например, если у вас есть видеомагнитофон, купленный вашей компанией, и вы используете его как для деловых, так и для личных видеозаписей, вам нужно будет вести хороший учет, чтобы отделить деловое и личное использование, и вы можете вычесть только использование для бизнеса.

Сотовые телефоны, компьютеры и принтеры больше не входят в список собственности, но вы все равно должны вести записи, разделяющие деловое и личное использование, и иметь возможность показать, что вы использовали эти предметы более 50% времени в деловых целях.

Канцелярские товары и расходы — что вы можете вычесть

Вы можете вычесть 100% стоимости канцелярских принадлежностей и материалов, которые вы держите под рукой и использовали в течение года. Вы также можете вычесть стоимость марок, почтовые расходы и почтовые расходы, использованные в почтовых счетчиках в течение года.Чтобы вычесть канцелярские товары из налоговой декларации вашей компании, вы должны соответствовать всем этим правилам IRS:

• Вы не ведете учет, когда они используются.
• Вы не проводите инвентаризацию этих предметов.
• Вычет этих статей не искажает ваш доход (другими словами, вы не делаете так много вычетов, что ваш доход намного меньше, чем был бы в противном случае).

Вы можете вычесть только стоимость расходных материалов и материалов, использованных в текущем году.Другими словами, вы не можете просто купить большое количество копировальной бумаги в конце года и считать это расходом в этом году, поскольку вы не сможете использовать ее всю в течение года. Узнайте у своего налогового специалиста, как определить сумму этих расходов.

Вычет и амортизация офисных расходов

Раньше все бизнес-активы (предметы, использовавшиеся более года), стоимость которых превышала 500 долларов, подлежали амортизации. Амортизация — это способ распределения стоимости бизнес-актива на срок его службы.Каждый год вы вычитаете часть стоимости этого года.

У IRS есть новый более простой метод для принятия активов с меньшей стоимостью в качестве расходов вместо их амортизации. Начиная с 2016 года, вы можете вычесть бизнес-активы (включая офисные), стоимость которых не превышает 2500 долларов. Это включает программное обеспечение и комплекты программного обеспечения, ноутбуки, планшеты, смартфоны и другую небольшую электронику. Стоимость, которую вы можете оплатить, включает стоимость покупки и установки объекта.

Чтобы вычесть стоимость этого объекта, вы также должны рассматривать его как расход в своей системе бухгалтерского учета.

Если какие-либо канцелярские товары, расходы или оборудование стоят более 2500 долларов, они становятся амортизируемыми активами, и вы должны амортизировать эти активы (распределить стоимость по времени).

Ведение записей для подтверждения вычетов

Вам не нужно ежегодно передавать свои бизнес-записи в IRS вместе с налоговой декларацией, но у вас должны быть хорошие записи, подтверждающие, что канцелярские товары и операционные расходы офиса вы принимаете в качестве вычетов или амортизируемых.

Товары для других категорий бизнеса

Канцелярские товары в себестоимости проданных товаров

Расходные материалы, которые вы используете на складе или для доставки товаров, отличаются от расходных материалов, используемых в вашем офисе.Расходные материалы и материалы, которые вы используете для производства продукции, включаются в стоимость проданных товаров. Себестоимость проданных товаров — это расчет налоговой декларации вашей компании, который учитывает изменения ваших запасов в течение года и все, что вы тратите на производство и доставку продуктов своим клиентам.

Поставки в себестоимость проданных товаров включают:

• Расходные материалы, которые физически становятся частью продаваемого вами предмета, включаются в запасы как часть расчета
• Расходные материалы, которые вы используете для доставки продукции, например упаковочные материалы, транспортную ленту и этикетки

Канцелярские товары и оборудование в стартовых расходах

Если вы накапливаете канцелярские товары и покупаете оргтехнику, компьютеры и программное обеспечение в рамках запуска своего бизнеса, вам нужно будет вести отдельный учет этих затрат.Затраты на запуск обычно должны амортизироваться, но вы можете взять до 5000 долларов на начальные расходы и до 5000 долларов на организационные расходы в течение первого года работы.

Канцелярские товары и расходы по вашему бизнесу Налоговая декларация

Для индивидуальных предпринимателей и LLC, состоящих из одного члена. : укажите канцелярские товары в категории «Канцелярские товары» в Приложении C в строке 18. Вы можете включить офисные расходы менее 2500 долларов в эту категорию, или вы можете отделить офисные расходы и включить их. с «Прочими расходами» в строке 27а.

Для партнерств и ООО с несколькими участниками, показывает эти расходы в разделе «Прочие вычеты» формы 1065 (строка 20). Вы должны приложить отдельную ведомость с подробным описанием различных вычетов, включенных в эту позицию.

Для корпораций покажет эти расходы в разделе «Прочие вычеты» формы 1120. Сначала вы должны включить отчет, в котором перечислены вычеты, а затем включить итоговую сумму в строку 26 «Прочие вычеты».

Top 25 1099 отчислений для независимых подрядчиков

Участие в гиг-экономике дает множество преимуществ, но эти преимущества сопровождаются дополнительными обязанностями и расходами.Налоги на бизнес могут быть довольно сложными. В то время как законодательство включает множество налоговых кодексов для компенсации многих расходов, связанных с работой на себя, понимание того, какие вычеты следует брать в налоговые формы, может показаться сложной задачей. Кроме того, налоговые реформы 2017 года привели к ряду изменений, которые могут еще больше запутать подготовку к налоговому сезону.

25 Малоизвестные 1099 Вычеты независимых подрядчиков

Не переживайте, получив форму 1099-MISC. Здесь мы подробно рассмотрим налоговые вычеты, помимо обычных канцелярских принадлежностей.Чтобы пролить свет и сделать детализацию менее «обременительной», Keeper Tax составил краткий обзор вычетов, на которые вы можете претендовать и которые должны обязательно принимать, чтобы минимизировать ваши расходы и добиться максимального успеха в вашей налоговой декларации.

1. Налог на самозанятость

Это, вероятно, самый запутанный и неправильно рассчитанный налог для 1099 рабочих. Чтобы разбить его, налог на самозанятость относится к тому, что обычно платит работодатель за Medicaid и Social Security.Но если вы работаете не по найму, эта налоговая ответственность ложится на вас, что означает, что вы платите вдвое больше, чем работодатель и работник.

Вот как разбиваются ставки:

• 6,2% налог на социальное обеспечение на первые 128 700 долларов налогооблагаемого дохода
• 1,45% налог на Medicare независимо от суммы налогооблагаемого дохода

В 2018 году стандартный налоговый процент для самозанятых лиц составляет 15,3% (в то время как стандартный работник будет платить 7,65%, а их работодатель также заплатит 7.65%). И дополнительный налог в размере 0,9% от Medicare будет применяться к следующему:

Итак, подождите, где вычет? Хотя вам просто нужно было заплатить двойной налог на самозанятость, теперь вы можете вычесть половину этой суммы из своего чистого дохода. Таким образом, хотя вы должны платить налоги за то, что вы сами себе босс, IRS считает эти дополнительные расходы коммерческими расходами. Кроме того, налог на самозанятость рассчитывается с 92,35% вашего чистого не валового дохода от бизнеса.

Вы можете использовать наш удобный калькулятор налога на самозанятость, чтобы узнать, сколько вы должны.

2. Расходы на домашний офис

Вычет части вашего дома может быть сложной задачей, но, по сути, вы можете списать стоимость любой части вашего дома, которая используется регулярно и исключительно в качестве вашего основного жилья. бизнеса с налоговым вычетом из домашнего офиса. Это верно независимо от того, арендуете ли вы или владеете домом и офисным помещением. Хотя вы в основном пользуетесь системой чести, когда делаете это налоговое заявление, если IRS решит провести вас аудит, вы должны быть готовы обосновать свой вычет.

Поскольку расходы на домашний офис будут рассчитываться на основе площади в квадратных футах по сравнению с остальной частью вашего дома, неплохо составить схему рабочего пространства с точными размерами квадратных футов.

Реальная экономия может увеличиться при использовании этого вычета, потому что тот же процент заявленной площади в квадратных футах может также применяться к процентам по ипотеке, амортизации, налогам на имущество, коммунальным услугам, страхованию домовладельцев и расходам на содержание дома. Но если вы не можете вовремя найти все свои записи и расходы для подачи налоговой декларации, вы можете выбрать вычет по упрощенному методу в размере до 1500 долларов.Вы можете использовать форму IRS 8829 «Расходы на коммерческое использование вашего дома».

3. Интернет, счет за сотовый телефон, ноутбуки и гаджеты

Даже если вы не берете вычет из домашнего офиса, вы можете вычесть стоимость телефона, который вы используете для работы, факса и Интернета. Но вы хотите убедиться, что вы заявляете только о расходах, непосредственно связанных с вашей работой по контракту 1099. Таким образом, если у вас только один телефон, вы обычно указываете примерный процент времени, в течение которого вы используете его для работы.Но если у вас есть вторая телефонная линия, которую вы используете исключительно для бизнеса, вы можете вычесть 100% этого телефонного счета. То же правило применяется к вашему счету за Интернет.

Когда дело доходит до ноутбуков, сотовых телефонов, планшетов и других технологий и программного обеспечения, с помощью которых большинство из нас управляет как своим бизнесом, так и личной жизнью, у вас есть выбор, как вычесть стоимость этих товаров.

Амортизация: распределение вычета на несколько лет для того, что IRS считает «сроком хранения» для любого конкретного предмета.

Одноразовая детализация: списание всей стоимости за год покупки.

Проконсультируйтесь с налоговой службой. подготовитель, чтобы определить, есть ли для вас лучший вариант.

Кроме того, когда вы отслеживаете свои 1099 расходов и доходит до претензий на оборудование, разумно использовать процент для расчета бизнес-вычета. Хотя вы могли приобрести этот ноутбук исключительно для рабочих целей, 100% вычет может быть флагом для IRS, и вы хотите убедиться, что можете подтвердить свое требование.

{upsell_block}

4. Арендная плата

Если вы фрилансер, у которого есть место вне дома, где вы работаете, и платите арендную плату, вы можете вычесть эту сумму.Как самозанятый работник, вы также можете вычесть любую арендную плату, которую вы платите за оборудование для бизнеса, из налогов вашего независимого подрядчика. Если вам необходимо разорвать договор аренды и уплатить какие-либо сборы, эти сборы также частично вычитаются. Просто убедитесь, что вы не владеете или частично владеете недвижимостью, которую снимаете, поскольку это может нанести ущерб вашей налоговой истории и привести к некрасивой проверке.

5. Страхование бизнеса

Если вы платите какой-либо страховой взнос или страховой взнос по материальному страхованию, вы можете вычесть свои страховые взносы как вычитаемые расходы.Приятно, когда расходы на защиту ваших активов и вас самих покрываются за счет коммерческих расходов.

6. Начальные затраты

Когда дело доходит до открытия вашего бизнеса, IRS обычно требует, чтобы вы вычитали более крупные начальные расходы с течением времени как капитальные, а не как единовременные расходы в рамках единого налога. год. Но разрешено вычесть до 5000 долларов на начальных затратах. Примеры не облагаемых налогом начальных затрат, которые могут способствовать списанию ваших 5 тысяч долларов, включают отраслевые исследования, поездки, связанные с открытием вашего бизнеса (например,грамм. определение и проверка потенциальных мест ведения бизнеса и сотрудников), реклама, гонорары адвокатам, лицензии на ведение бизнеса и гонорары бухгалтера за налоговые консультации. Если вы создали корпорацию или ООО для своего бизнеса, вы можете вычесть до 5 000 долларов еще на расходы, связанные с организационными расходами, такими как государственные сборы за подачу документов и судебные издержки.

Покупка оборудования или транспортных средств не считается начальными затратами, но они могут быть амортизированы или амортизированы как капитальные затраты, которые мы суммировали выше.

7. Профессиональные и юридические сборы

Любые гонорары, уплаченные профессиональным и консультационным услугам, адвокатам, бухгалтерам, вычитаются. Эти виды судебных издержек, как правило, обременительны для тех, кто работает не по найму, поэтому не забудьте сохранить свои счета, чтобы потребовать их!

8. Реклама

Оплачивали ли вы любую рекламу в Facebook, Google, веб-сайт, рекламный щит, телевизионную рекламу или печатные материалы (визитки, листовки, открытки, почтовые отправления и т. Д.))? Все, что вы потратили на услуги или материалы для рекламы своего бизнеса, не облагается налогом. Можно вычесть даже косвенную рекламу, например, расходы, связанные с рекламой для местной некоммерческой организации, со ссылкой на название вашей компании. Например, вывеска с рекламой «Игрушки для малышей», спонсируемая KeeperTax.com, например.

9. Пенсионные взносы

Если вы хотите снизить свой налоговый счет сейчас и построить отложенные по налогам инвестиции, требовать после уплаты налогов долларов для упрощенной пенсионной программы (SEP) или взносов на индивидуальный пенсионный счет (IRA) — это определенно стоит сделать.Однако это может быть сложно вычислить, потому что вам нужно понимать, какая у вас сумма в долларах «после уплаты налогов», чтобы требовать, поэтому обязательно проконсультируйтесь с налоговым консультантом.

10. Обучение и образование

Если вы один из миллионов американцев, взявших ссуду на оплату расходов на высшее образование для себя, своего супруга или кого-либо, кого вы называете иждивенцем, вы можете иметь право на получение вычет в размере до 2500 долларов, в зависимости от вашего уровня дохода (это означает, что если вы сделаете более определенную сумму, вы не будете иметь права на этот вычет).

Кроме того, кредит на пожизненное обучение зависит от дохода, но может предоставить студентам дополнительную выгоду в виде налогового кредита в размере до 2000 долларов в год. И любые тренинги или семинары, связанные с тем, чтобы оставаться в курсе или повышать ваши профессиональные навыки для вашего существующего бизнеса, могут быть вычтены. Но не путайте это с любым тренингом, который готовит вас к другой работе.

11.

Несчастные случаи и кражи убытков

Если вы понесли убытки в результате кражи, вандализма, стихийного бедствия, автомобильной аварии и т. Д.Вы можете вычесть сумму убытка в долларах, превышающую 100 долларов. Если вам не повезло и вы понесли более одного убытка в налоговом году, вы можете вычесть 100 долларов из суммы долларов за каждый убыток за вычетом любых средств, полученных по вашему страховому полису. Как только у вас будет эта сумма в долларах, вычтите 10% от вашего AGI. Если есть баланс, вы можете вычесть это значение.

Пример: 8 500 долларов в результате несчастного случая / кражи — 1 200 долларов страхового возмещения — 10% AGI (10% x 36 000 долларов = 3600 долларов) = 3700 вычетов

{write_off_block}

12.Благотворительные взносы

Эти отчисления легко упустить из виду, потому что большинство людей делают несколько небольших пожертвований в течение года. Но эти небольшие поездки в «Добрую волю» или «Армию спасения» и пожертвования местным и национальным благотворительным организациям — это большие суммы. Для более крупных взносов в размере 250 долларов и более для налоговой документации требуется письмо или квитанция от получателя. Ведите журнал всех сделанных вами пожертвований и убедитесь, что вы получаете детализированные квитанции от любых пунктов выдачи доброй воли.

Вы также можете вычесть стоимость газа и другие расходы, потратив свое время и знания.

13. Проценты по ипотеке

Одно из самых больших преимуществ домовладельца — это возможность списать проценты по ипотеке. Вы можете вычесть проценты на любой груз, использованный для покупки, строительства или улучшения недвижимости. Сумма вашего вычета будет зависеть от года, в котором вы взяли ссуду, поэтому обязательно уточните у своего налогового консультанта правильную сумму.

14. Прочие проценты по ссуде

Если вы взяли ссуду в банке специально для коммерческих целей, проценты по этой нагрузке вычитаются из налогооблагаемой базы.Хотя проценты по кредитной карте не могут быть вычтены для личных покупок, но если проценты относятся к бизнес-покупкам, они могут быть вычтены. Разумно вести надежный учет или просто вести отдельную карточку для деловых расходов.

Очевидно, что отсутствие необходимости брать груз или использовать кредитную линию — это наиболее идеальный способ справиться с бизнес-расходами, так как вычет возвращает вам только часть денег, а не все их, но для большинства самоубийц. нанятые налогоплательщики, кредит — это необходимость и приятно хоть что-то получить взамен.

15. Медицинские и стоматологические расходы

Текущие расходы на здравоохранение для большинства людей могут вызывать тошноту. И хотите верьте, хотите нет, но IRS с пониманием относится к медицинским расходам. Стандартное списание медицинских и стоматологических расходов в Приложении A может быть произведено только в том случае, если сумма превышает 7,5% от вашего AGI. Тем не менее, самозанятые лица, не получающие помощи в покрытии взносов по медицинскому страхованию со стороны государства или супруга, могут иметь возможность вычесть 100 процентов стоимости страховых взносов.Эта сумма вычитается из вашего AGI, а не учитывается как детализированный вычет. Вы также можете вычесть страховые взносы, которые вы заплатили, чтобы обеспечить страховое покрытие для вашего супруга, ваших иждивенцев и ваших детей, которым на конец года было меньше 27 лет, даже если они не являются иждивенцами

16. Оплата няни

Работающие родители радуйтесь! Федеральный налоговый суд вынес решение в пользу вычета стоимости ухода за детьми, когда вы работаете или работаете волонтером без оплаты в признанной благотворительной организации.Только не жадничайте и не пытайтесь требовать затрат на найм няни для любого личного использования, например, для свиданий.

17. Прочие бизнес-расходы

Есть много «творческих» бизнес-расходов, которые упускаются из виду или игнорируются, потому что кажутся такими нестандартными. Но общее правило состоит в том, что если существуют расходы на что-то, что приносит пользу вашему бизнесу, и вы можете предоставить документальные доказательства, вы можете их списать. Например, бодибилдеры могут вычесть стоимость лосьона для загара, используемого на соревнованиях, а владелец свалки может потребовать стоимость корма для кошек, который он покупает, чтобы держать бездомных кошек, потому что они не подпускают грызунов на территорию, а клоун-родео может списать со счетов стоимость корма для кошек. Стоимость макияжа и его костюмов.

18. Вычет по налогу на пенсионеров

Если в 2016 году вам исполнилось 65 лет или больше, вы можете иметь право на этот дополнительный налоговый вычет.

19. Налоговый кредит на заработанный доход

EITC часто остается невостребованным правомочными налогоплательщиками. Это налоговый кредит, основанный на подоходном налоге, который может варьироваться от 510 до 6318 долларов.

20. Неразрешенная задолженность

Если вы были кредитором и не получили погашение, вы можете иметь право на налоговую скидку.

21. Питание

Хотя питание является бизнес-расходом, не облагаемым налогом, IRS запросит квитанции, если вы будете проверены, и если вы покупаете бутылки шампанского за 2000 долларов, то вам, скорее всего, не повезет.Личные обеды не принимаются, и вам понадобится какая-то документация, подтверждающая утверждение о том, что еда была связана с бизнесом. Если вы сохраните квитанции, вы можете вычесть 50% фактических затрат на питание. Или вы можете взять 50% от стандартной нормы питания на основании записей о времени, месте и деловой причине вместо квитанций. стандартное пособие на питание, если вы ведете учет времени, места и деловой цели поездки.

22. Путешествие

Обычно командировку совмещают с некоторым личным удовольствием, поэтому ведение учета имеет решающее значение для покрытия этих расходов.Несколько вещей, о которых следует помнить, чтобы убедиться, что ваши командировочные расходы превышены:

Поездка должна длиться дольше обычного рабочего дня, требовать от вас выспаться или отдыхать и проходить вдали от общей зоны вашего «налогового дома». ”

Чтобы считаться командировкой, у вас должна быть определенная бизнес-цель , запланированная до , когда вы уедете из дома, и вы должны фактически участвовать в трудовой деятельности. Раздача визиток в баре отеля в Лас-Вегасе по выходным для девочек — это не вопрос.Сохраняйте все квитанции и записи, потому что IRS часто сосредотачивается на крупных дорожных расходах.

Что считается путевыми расходами?

• Транспорт (например, авиабилеты, аренда автомобиля, такси, Uber, Lyft и т. Д.). (100% франшиза)
• Жилье (100% франшиза)
• Питание (50% франшиза)

Если вы совмещаете бизнес с удовольствием, заявляйте только о фактических расходах, связанных с бизнесом.

23. Использование транспортного средства

Расходы на автомобиль, вероятно, являются одним из самых крупных и выгодных вычетов при самозанятости, которые вы можете сделать.Просто убедитесь, что вы ведете точный учет того, когда вы используете свой автомобиль для бизнеса, включая дату, пробег и цель. И у вас есть возможность рассчитать вычет, используя либо стандартную ставку миль (которая ежегодно корректируется IRS), либо фактические расходы.

Большинство людей выбирают стандартный расчет пробега, потому что он требует меньшего количества записей, но метод фактических расходов может дать вам больший вычет, потому что он рассчитывает стоимость на основе процента поездок, которые вы совершили для бизнеса в течение всего года, а также общей суммы. стоимость обслуживания и эксплуатации вашего автомобиля, замена масла, газа, регистрационные сборы, ремонт и страхование автомобиля.

Кроме того, стоимость регистрации вашего автомобиля может иметь право на вычет.

24. Членство, публикации и подписка

Важно быть в курсе и быть актуальным в любой области. Деньги, потраченные на специализированные отраслевые публикации, журналы и книги, связанные с вашим бизнесом, не облагаются налогом. Другие членские взносы или членские взносы также могут быть списаны как списание налогов, если они напрямую приносят пользу вашей работе.

25.Налог с продаж

Налогоплательщики имеют возможность вычесть из федерального подоходного налога налоги штата и местные подоходные налоги или общие налоги штата и местные налоги с продаж.

Если вы платите налоги штата, налоговая льгота по федеральным налогам может быть выгодна, если вы совершите более крупную покупку, например обручальное кольцо или автомобиль. Но поскольку стандартный вычет за 2018 год увеличился, возможно, стоит рассчитать оба сценария, чтобы увидеть, какой из них даст вам лучший вычет.

Используйте список вычитаемых расходов 1099, чтобы воспользоваться этими списаниями!

Вот и все. Полный список вычитаемых расходов 1099. 25 списаний, которые вы можете пропустить, чтобы помочь вам во время уплаты налогов. Ознакомьтесь с этим списком других потенциальных списаний для владельцев малого бизнеса и посмотрите, имеете ли вы право на них заработать.

В целом налоговая реформа 2017 года снизила ставки индивидуального налога (проверьте свою налоговую категорию здесь). И большинство налогоплательщиков, которые работают не по найму, увидят дополнительное снижение своих налогов с вычетом до 20% от квалифицированного дохода от бизнеса.Если вы не уверены, являются ли затраты законными коммерческими расходами, спросите себя, являются ли эти расходы необходимыми и обычными для вашей работы.

Keeper позволяет легко выявлять и отслеживать квалифицированные бизнес-расходы, а также организовывать и создавать легкую отчетность для подачи налоговой декларации. Это , почему вам следует использовать Keeper .

Примечание. Миссия Keeper Tax — помочь фрилансерам преодолеть сложность их налогов. Иногда это приводит нас к обобщению налоговых советов.Если у вас есть вопросы, напишите нам по электронной почте.

Списание налогов для частной практики | Бесплатный контрольный список в формате PDF

На этой неделе мы углубляемся в заросли сорняков. Речь идет о списании налогов на частную практику. Понятия не имею, о чем я говорю? Поначалу это может показаться достойным зевоты, но списание налогов — лучший вариант. Небольшие знания о том, как поступать правильно, не позволят вам отдать в IRS деньги, которые вы на самом деле не должны!

Заявление об ограничении ответственности: я не являюсь профессиональным налоговым специалистом.Обязательно наймите бухгалтера, чтобы он проконсультировался с вами в начале работы. Но эта информация должна помочь вам понять, что происходит, прежде чем вы начнете разбираться с профессионалом.

Что такое списание налогов?

Прежде всего, когда вы ведете собственный бизнес, IRS позволяет вам списывать большую часть ваших расходов. Это означает, что вы можете вычесть свои расходы из своего дохода и в первую очередь платить налоги с того, что осталось.

Это потрясающе!

Многие из вас, вероятно, не знают об этом преимуществе и платят в IRS деньги, которые вы им не должны.Позвольте мне помочь вам это изменить!

Использование Таблицы C 1040 для списания налогов для частной практики

Если вы работаете в качестве индивидуального предпринимателя или ООО с одним участником, вы заполняете налоговую форму, которая называется Приложением C 1040.

Это несложно выполнить. Однако в Часть II: Расходы есть длинный список статей, по которым вы должны разбить свои списания:

Когда я впервые увидел этот список, я был совершенно поражен. Я понятия не имел, какие расходы я могу подсчитать, не говоря уже о том, в какую категорию расходов, не подлежащих налогообложению, включать каждую статью.Это может показаться беспорядком!

Категории частнопрактикующих списаний налогов

Как оказалось, заполнить эту форму несложно. Позвольте мне рассказать о некоторых наиболее распространенных случаях списания налогов в частной практике, особенно если вы только начинаете.

Я создал удобный PDF-файл, в котором показаны расходы и категория, в которой они перечислены. Получите бесплатный список списаний налогов для частной практики здесь. Если у вас есть какие-либо расходы, не указанные в форме, обязательно проконсультируйтесь с IRS о вычетах.

Давайте рассмотрим каждую из этих общих категорий налоговых списаний:

Реклама

Реклама включает расходы, связанные с печатной или онлайн-рекламой, визитными карточками, брошюрами, онлайн-каталогами (например, Psychology Today или TherapyDen), платным онлайн-поиском, Adwords и любыми указателями (например, если у вас есть табличка с рекламой вашего бизнеса).

Арендная плата

Аренда — это большая сумма для меня, потому что я живу в очень дорогом месте, и это мои самые большие расходы.Хорошо, что мы можем это вычесть!

Утилиты

Коммунальные услуги в первую очередь отражает ваш счет за электричество и вашу служебную телефонную линию — будь то мобильный телефон или стационарный.

Страхование (кроме медицинского страхования)

Эта категория отражает вашу страховку гражданской ответственности и страхование от врачебной практики. Этот номер не относится к категории , в которой вы указываете свою медицинскую страховку (подробнее об этом позже).

Налоги и лицензии

В эту категорию входят деньги, которые вы платите за получение городской лицензии на ведение бизнеса, а также плату за продление лицензии психолога, лицензии MFT или любой другой лицензии, которая у вас есть.Вы можете списать лицензионный сбор только за продление — вы не можете списать его при первом же получении лицензии.

Принадлежности (материальные офисные принадлежности)

Очень легко спутать эту категорию со следующей, которая называется «офисные расходы». Лучший способ провести различие между ними состоит в том, что «расходные материалы» относятся к материальным офисным расходам, а «офисные расходы» относятся к нематериальным офисным расходам.

Вот несколько примеров предметов, которые можно списать в категории «расходные материалы»:

• Моющие средства
• Почтовая оплата
• Ручки, бумага, степлер, буфер обмена и т. Д.
• Книги и журналы в зале ожидания
• Шкаф для документов и все связанные с ним материалы для хранения документов
• Печатные документы
• Чернила для принтера
• Мелкие предметы мебели (до 2500 долларов — подробнее об этом позже)

Офисные расходы

Это все нематериальные канцелярские товары. Вот несколько примеров списаний, которые попадают в эту категорию:

• Расходы на сайт
• Стоимость интернет-хостинга
• Оплата доменного имени
• Веб-программное обеспечение (e.g., Quickbooks, служба телетерапии, программное обеспечение EHR, Dropbox)

Как правило, большинство предметов этой категории, относящихся к частной практике, размещены в Интернете.

Путешествие и питание

Мне нравится эта категория, потому что я стараюсь позволить себе совершать деловые поездки хотя бы раз в год, чтобы посещать такие мероприятия, как конференции по повышению квалификации. Вот некоторые предметы, включенные в эту категорию:

• Пробег
• Парковочные счетчики для выездных деловых встреч (обязательно записывайте свой пробег и для чего эти встречи)
• Путевые расходы на продолжение конференций или другие служебные командировки
• Питание в командировке
• Питание для деловых встреч (например, консультации с коллегой за обедом)

Прочие расходы (строка 48 формы Приложения C)

Это своего рода всеобъемлющая категория.Вы можете включить сюда довольно много вещей! Хотя из-за того, что это довольно разный вопрос, не всегда до конца понятно, что вам разрешено списывать в этой категории. Вот несколько наиболее распространенных предметов частной практики, которые попадают в эту категорию:

• Членские взносы (например, APA или другие аффилированные лица)
• Комиссия за обработку кредитной карты
• Банковские комиссии (комиссии по текущему счету, проценты по кредиту)
• Дополнительное образование

Программы выплаты пособий сотрудникам

Эта категория в первую очередь относится к пособиям по медицинскому страхованию и пенсионным планам.

Есть некоторые положения о том, кто может удерживать их медицинскую страховку или нет, и это слишком много, чтобы подробно рассказывать в этой статье. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с этой статьей на TurboTax:

.

Вычитание взносов по медицинскому страхованию, если вы работаете не по найму

Амортизируемые активы

Это своего рода фанковая категория. Признаюсь, я до сих пор не совсем понимаю это, но в целом это относится к канцелярским принадлежностям, расходам или оборудованию, на которые вы потратили более 2500 долларов.

В качестве примера предположим, что вы получаете действительно хороший ноутбук или действительно хороший предмет мебели для своего бизнеса, который стоит 2600 долларов. Это называется амортизируемыми расходами, и они попадают в эту категорию, если стоимость предмета превышает 2500 долларов.

Это слишком сложно, чтобы подробно останавливаться на этом здесь, но этот форум хорошо резюмирует цель этой категории:

Амортизация по Приложению C

Имейте в виду, что это краткий список, охватывающий большинство релевантных списаний, если вы только начинаете заниматься частной практикой.Если вы учитываете в своей практике дополнительные факторы, такие как сотрудники, работа по контракту и т. Д., То важно проконсультироваться с налоговым специалистом, чтобы правильно сообщить об этих элементах.

Если у вас есть какие-либо расходы, о которых я здесь не говорил, обратитесь в IRS, чтобы узнать, можете ли вы вычесть их и узнать, к какой категории они относятся. IRS имеет невероятно подробные инструкции о том, как заполнить расписание. Форма C:

Инструкции IRS для приложения C

Как отслеживать списание налогов в частную практику

Вы можете спросить: как мне отслеживать все эти списания частной практики? Легко начать с отдельного текущего счета для всех ваших деловых расходов.Вы можете узнать о преимуществах наличия отдельного текущего счета в моей статье «Бухгалтерский учет для частной практики: расчетный счет для бизнеса».

Лично я записываю все расходы, связанные с бизнесом, на отдельный счет и храню все свои квитанции. В конце каждого месяца я просматриваю все расходы и классифицирую их в таблице Google вместе со всей своей прибылью. Вы также можете заплатить за такую ​​программу, как Quickbooks, которая поможет вам сделать это легко.

В течение года я продолжаю подсчитывать все свои списания, чтобы, когда наступило время уплаты налогов, я знал, какой у меня скорректированный валовой доход, с которого мне нужно платить налоги.Имейте в виду, что в малом бизнесе мы должны платить налоги ежеквартально.

Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в списании налогов на частную практику. Не стесняйтесь загрузить бесплатный PDF-файл для собственного просмотра. До следующего раза, от одного терапевта к другому: желаю вам добра!

-Мари

Фото Леоне Вентер на Unsplash

15 общих налоговых вычетов для владельцев малого бизнеса

Нам не нужно убеждать вас, что налоги — это сложно, особенно для владельцев малого бизнеса.Ты знаешь это. Мы знаем это.

И, откровенно говоря, вы, вероятно, чувствуете, что вам нужно жарить гораздо более крупную рыбу. Вы ищете способы улучшить свой продукт или услугу, что вы можете сделать, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, и как можно сократить расходы и увеличить доход.

Но невнимание к налогам может стоить вам много времени, особенно если вы не уверены, на какие налоговые вычеты для малого бизнеса вы имеете право. Последнее, что вы хотите сделать, — это упустить вычеты, которые могут сэкономить сотни или тысячи долларов на ваших налогах, или, что еще хуже, сделать некоторые ошибки, из-за которых вы окажетесь в затруднительном положении с IRS.

Но не волнуйтесь! Мы можем помочь вам лучше понять, что вы можете списать в налоговой декларации.

«Обычное и необходимое» правило

К сожалению, у IRS нет основного списка налоговых вычетов для малого бизнеса для каждой профессии. Вместо этого они оставляют владельцев малого бизнеса с этим общим практическим правилом относительно того, какие коммерческие расходы вы можете списать со своих налогов: если что-то «обычное и необходимое» для ведения вашего бизнеса, то это расходы, не подлежащие вычету из налогооблагаемой базы.

Налоги на бизнес могут сбивать с толку. Получите необходимую помощь.

Другими словами, если вам нужны определенных товаров или услуг, чтобы выжить как бизнес, вы можете списать эти расходы в своей налоговой декларации. Итак, если вы художник, вам нужны краски, кисти и холсты для создания своих произведений искусства. Эти затраты не подлежат налогообложению. Но подстричься? Вам будет сложно доказать, что ваша новая прическа необходима для поддержания вашего арт-бизнеса.

Хотя некоторые расходы зависят от того, какой бизнес вы ведете, вот некоторые из наиболее распространенных налоговых вычетов, доступных для большинства владельцев малого бизнеса:

1. Квалифицированный доход от бизнеса

Закон о налоговой реформе 2018 года изменил принцип работы вычетов для большинства налогоплательщиков, включая владельцев малого бизнеса. Согласно новому налоговому закону, большинство малых предприятий (индивидуальные предприниматели, ООО, S-корпорации и товарищества) смогут вычитать 20% своего дохода из своих налогов. У-у-у!

В принципе, если у вас есть малый бизнес, который приносит 100 000 долларов прибыли в 2019 году, вы можете вычесть 20 000 долларов до применения обычных ставок подоходного налога.

Обратите внимание: существует несколько ограничений, которые могут помешать вам потребовать этот вычет. Самым большим препятствием является ограничение дохода, которое применяется к некоторым владельцам бизнеса с высоким доходом, таким как юристы, врачи и консультанты. Как только ваш доход превысит 157 500 долларов для индивидуальных лиц или 315 000 долларов для сквозных владельцев бизнеса, которые подают совместную декларацию, этот вычет начинает постепенно сокращаться. ¹

Вам нужно обратиться к налоговому профи, чтобы узнать, имеете ли вы право на этот сквозной вычет для юридических лиц.

2. Домашний офис

Вы превратили свободную комнату в доме или квартире в домашний офис? Хорошие новости! Это означает, что вы, вероятно, сможете вычесть расходы на использование дома в коммерческих целях, включая проценты по ипотеке, страховку, коммунальные услуги, ремонт и амортизацию. Упрощенная версия этого вычета позволяет владельцам малого бизнеса вычитать 5 долларов за каждый квадратный фут вашего домашнего офиса, но не более 300 квадратных футов. ²

Но важно помнить, что IRS разрешает вам требовать этот вычет только в том случае, если ваш домашний офис используется исключительно для деловых целей на регулярной основе . Если ваш домашний офис служит комнатой для гостей, когда она в городе, это никуда не годится.

3. Аренда

Поскольку арендная плата постоянно растет с до , неплохо получить перерыв где-то . Стоимость аренды помещения для вашего бизнеса полностью вычитается, будь то витрина магазина на оживленной улице в центре города для кондитерской или офисное помещение в бизнес-комплексе для вашего туристического агентства.

4. Реклама и маркетинг

Если на Хэллоуин вы раздавали потенциальным клиентам больше визиток, чем конфет разносчикам трюков, то вам повезло! Вы сможете вычесть стоимость печати этих визитных карточек в своей налоговой декларации. По сути, все, что вы используете для продвижения своего бизнеса и привлечения новых клиентов (от рекламы в социальных сетях до рекламных щитов), подлежит 100% вычету. Итак, вычитайте прочь!

5. Канцелярские товары и расходы

Хорошо, независимо от того, каким бизнесом вы занимаетесь, вам, вероятно, необходимо запастись традиционными канцелярскими принадлежностями — будь то чернила для принтера, ручки или стикеры.Эти традиционные канцелярские товары полностью вычитаются!

Если вы купили новый ноутбук, смартфон или какое-либо программное обеспечение, которое вы используете для своего малого бизнеса в течение года, вы также можете списать всю стоимость этих расходов.

6. Коммунальные услуги

Дядя Сэм знает, что нужно держать свет включенным, чтобы бизнес продолжался (и наоборот). Все, что вы тратите на счета за коммунальные услуги для своего бизнеса, включая электричество, телефон, Интернет, воду, тепло и канализацию, полностью вычитается.

7. Ремонт

Крыши протекают, туалеты ломаются, стены нужно время от времени перекрашивать. Если вам необходимо отремонтировать части вашей коммерческой собственности или просто выполнить регулярное техническое обслуживание, чтобы все работало эффективно, вы также можете списать эти расходы на свои налоги.

8. Автомобиль

Многие владельцы малого бизнеса используют автомобили для выполнения работы — будь то поездка на встречу с клиентами и обратно или использование пикапа для перевозки тяжелого оборудования с рабочего места на рабочее.Если вы можете доказать, что используете автомобиль в коммерческих целях, вы можете вычесть эти расходы из своего дохода.

Есть два способа подать заявку на вычет:

1. Используйте стандартный пробег . Сложите все мили, которые вы проехали для своего бизнеса, и умножьте на стандартную ставку вычета IRS, чтобы вычислить ваш вычет. По состоянию на 2019 год стандартная ставка пробега составляет 58 центов за милю. ³ Так, например, если вы проехали 5000 миль в служебных целях в 2019 году, вы сможете вычесть 2900 долларов из своих налогов.
   
2. Сложите ваши фактические расходы, связанные с автомобилем . Теперь над этим вариантом потребуется немного больше работы. Если вы ведете очень подробный учет в течение года, вы можете суммировать, сколько ваш автомобиль обесценился и сколько вы потратили на бензин, ремонт, шины, тюнинг, страхование автомобиля и регистрационные сборы. Это будет ваш вычет, а не пробег.

Какой вариант вы выберете, в основном зависит от того, насколько экономичен ваш автомобиль, сколько вам стоит ездить на нем в течение года и насколько хорошо вы задокументировали свои расходы, связанные с автомобилем.Лучше сохраните эти чеки!

9. Путешествие

Многие владельцы малого бизнеса и их сотрудники проводят много времени в аэропортах и ​​путешествуют по стране по делам. Но все эти авиабилеты и отели могут быть дорогими! Если это вы, то хорошая новость заключается в том, что вы можете вычесть большую часть командировочных расходов из командировок для себя и своих сотрудников, если поездка преследует деловую цель. ⁴ Просто убедитесь, что вы держите все свои квитанции и ведете подробные записи о ваших поездках.

10. Питание

Деловые клиенты могут обойтись довольно дорого, но, по крайней мере, вы сможете разделить чек с дядей Сэмом. Вы можете вычесть 50% затрат на бизнес-ланчи, но не на «расходы на развлечения», такие как спортивные мероприятия или концерт.

Затраты на питание ваших сотрудников на корпоративном пикнике или праздничной вечеринке, однако, полностью вычитаются!

11. Заработная плата и выплаты сотрудникам

Если у вас есть сотрудники, то, что вы им платите — от оклада и заработной платы до премий и комиссионных, — это коммерческие расходы, не облагаемые налогом.Вы также можете вычесть взносы в их пенсионные планы, помощь в обучении и большинство других расходов по программе вознаграждения сотрудников. Есть ли у вас фрилансеры или работники по контракту? То, что вы им платите, тоже не облагается налогом!

12. Налоги

Нет ничего лучше, чем вычесть налогов из ваших налогов. Хотя вы не можете вычесть федеральный подоходный налог, есть еще много других налогов ближе к дому, которые вы можете списать в своей налоговой декларации. Например, вы можете списать до 10 000 долларов США в виде государственных и местных подоходных налогов, налогов с продаж, налогов на недвижимость и налогов на личное имущество.

Вот еще несколько налогов, которые вы также можете вычесть:

• Часть вашего налога на самозанятость
• Налоги на франшизу
• Акцизы
• Профессиональные налоги

13. Страхование

Независимо от того, каким бизнесом вы занимаетесь, вы определенно хотите его защитить. И лучший способ сделать это — получить необходимые виды страхования. Стоимость многих страховых премий, необходимых для вашего бизнеса, таких как страхование гражданской ответственности, страхование от пожаров и наводнений или полис владельца бизнеса, подлежит вычету.Медицинское страхование ваших сотрудников также подлежит вычету при определенных обстоятельствах.

14. Юридические и профессиональные сборы

У вас есть право на услуги поверенного — и право вычитать любые юридические и бухгалтерские сборы, взимаемые с поверенных и бухгалтеров, которые связаны с вашими деловыми операциями.

15. Проценты по долгу

Послушайте, мы считаем, что лучший способ вести свой бизнес — вести его полностью без долгов. Долг — это , а не как инструмент для развития вашего бизнеса — он резко увеличивает риск.Долг будет медленно высасывать из вашего бизнеса жизнь. И, если вы не будете осторожны, деловая задолженность может привести к многим годам стресса, бесконечным выплатам и даже банкротству.

Если вы думаете о получении бизнес-кредита, не делайте этого . Это просто глупо!

Но если вы уже взяли ссуду для коммерческих целей, будь то ипотека или кредитная линия, вы, вероятно, сможете вычесть проценты, уплачиваемые по ссуде, из ваших налогов.Но это один вычет, который мы, , не хотим, чтобы вы имели .

А теперь иди погаси ссуду как можно скорее и никогда больше не занимай ни цента!

Поговорите с налоговым профи

Если от всей этой налоговой ерунды кружится голова и вы предпочитаете уделять больше времени своему бизнесу, мы вас слышим. Мы можем связать вас с опытным налоговым специалистом в вашем регионе, чтобы помочь вам в полной мере воспользоваться этими налоговыми вычетами для малого бизнеса.

Наши сертифицированные местные поставщики (ELP) снимают стресс в период налогового сезона, помогая вам требовать все вычеты, которые вы имеете право на и , экономя ваше время и деньги в процессе.Мы уже слышим, как ты дышишь легче!

Найдите своего налогового профи сегодня!

Как малые предприятия могут подготовиться к налоговому сезону 2021 года

Налоговый сезон приближается! Готовы ли вы изучить все необходимые формы и финансовые документы?

В сотрудничестве с QuickBooks и DAVO , мы составили руководство по подготовке вашего американского или канадского бизнеса к налоговому времени, чтобы помочь вам.

В этом блоге мы расскажем обо всем, что вам нужно, чтобы подготовиться к уплате налогов:

Хотя это руководство является хорошей отправной точкой, не забудьте проконсультироваться с аккредитованным бухгалтером, чтобы убедиться, что вы полностью покрыл все ваши налоговые обязательства в соответствии с требованиями закона, включая отложенные налоги на заработную плату, налоги на ссуды, льготы по COVID-19 и многое другое.

Готовы подготовиться к налоговому сезону? Давайте начнем!

Имеет ли ваш американский бизнес право на налоговые вычеты?

Деловые расходы складываются, но Раздел 179 может помочь американским торговцам сэкономить деньги за счет немедленных налоговых вычетов.Имеет ли ваш бизнес право на вычеты?

Важные крайние сроки сезона подоходного налога

Американские предприятия

Есть некоторые даты налоговых сезонов, которые применимы ко всем — все американские малые предприятия должны подавать копии форм заработной платы своих сотрудников и форм компенсации неработникам (1097, 1098, 1099, 3921, 3922, W-2 и W-2G) в IRS до 28 февраля, например, если они не подадут заявку в электронном виде.В этом случае формы необходимо подать до 31 марта. Свяжитесь со своим бухгалтером, чтобы убедиться, что вы уложились в надлежащие сроки.

Тем не менее, как правило, точные даты подачи вами налоговой декларации по федеральному подоходному налогу будут отличаться от других предприятий в зависимости от того, как ваш бизнес структурирован юридически, и от того, следите ли вы за календарным или финансовым годом.

Если ваш бизнес является партнерством или корпорацией S, и вы не следуете за финансовым годом, вам необходимо подать федеральную налоговую декларацию за 2020 календарный год до 15 марта.

Если ваша компания является корпорацией, которая не следует календарю финансового года, вы должны подать федеральную налоговую декларацию за 2020 календарный год до 15 апреля. Это также крайний срок для индивидуальных предпринимателей, подающих документы как физические лица.

Обратитесь к своему бухгалтеру, чтобы организовать заполнение соответствующей формы для вашего бизнеса и, если вы следуете календарю финансового года, для ваших конкретных дат подачи.

Крайние сроки подоходного налога штата отличаются от предельных сроков федерального подоходного налога и варьируются от штата к штату.Вы можете найти налоговые органы своего штата и проверить применимые даты здесь.

Канадские предприятия

Когда дело доходит до подготовки и подачи налоговой декларации для вашего бизнеса, обязательно помните об этих важных датах для налогового сезона 2021 года:

• Партнерства должны подавать налоговые декларации до 31 марта
• Индивидуальные предприниматели и физические лица должны подать налоговую декларацию до 30 апреля.
• Самостоятельные предприниматели должны подать до 15 июня

Корпорации, которые следуют финансовому календарю, а не календарному году, должны подавать налоговые декларации не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Обратите внимание, что крайний срок подачи не является крайним сроком платежа . Компании должны выплатить налоги за 2020 год до 30 апреля 2021 года. Хотя у вас есть время для подачи заявки до июня, рекомендуется подавать ее раньше, учитывая крайний срок платежа.

Проще говоря, основные сроки уплаты налогов в Канаде:

конец февраля	Компании могут начать подавать налоговую декларацию с помощью CRA
28 февраля 2021 г.	Компании должны отправить T4 и налоговые декларации к этой дате
31 марта 2021 г.	К уплате партнерских налогов
30 апреля 2021 г.	Большинство налогов для малого бизнеса подлежат уплате
15 июня 2021 г.	Налоги на самозанятость
Шесть месяцев после окончания финансового года	Налоги на корпоративные предприятия подлежат уплате

Когда срок уплаты налога приходится на субботу, воскресенье или праздничный день, признанный CRA, у вас есть время до следующего рабочего дня, чтобы подать налоги.

Налоговая информация о COVID-19: льготы, продления и изменения

Поскольку COVID-19 меняет наш образ жизни и ведения бизнеса, есть некоторые важные вещи, которые необходимо учитывать при подаче заявки на 2020 год. ресторанные или розничные налоги.

Если вы знаете, что вам нужно дополнительное время, чтобы привести в порядок свою финансовую документацию, вы можете подать заявление о продлении срока своей налоговой отчетности или подать заявление об отмене любых применимых штрафов за несвоевременную подачу.

Американские предприятия

При необходимости вы можете подать заявление о продлении на шесть месяцев своей федеральной налоговой декларации в IRS. Обратите внимание, что вы все равно должны платить налоги вовремя — продление только для подачи документов. Обратитесь к своему бухгалтеру, если вам нужно подать заявку на продление срока.

Розничные предприятия, классифицируемые как партнерства или S-корпорации, которые не используют календарь финансового года, могут продлить крайний срок до 15 сентября, если продление подано до 15 марта.

Розничные предприятия, классифицированные как корпорации, которые не используют календарь финансового года, могут продлить крайний срок до 15 октября, если продление подано до 15 апреля.Это также крайний срок продления для индивидуальных предпринимателей, которые подают документы как физические лица и не используют календарь финансового года.

Если вы подаете заявление о продлении налогового периода в календаре финансового года, вы должны подать запрос в установленный срок. Ваш продленный крайний срок будет через шесть месяцев после вашего первоначального крайнего срока подачи.

Если вам нужно продлить уплату налогов штата, обратитесь к своему бухгалтеру. Некоторые штаты признают федеральные продления, а другие — нет, поэтому всегда лучше быть уверенным.

В зависимости от обстоятельств вы даже можете подать заявление на получение плана уплаты налогов. Вы можете подать заявку на план платежей при следующих обстоятельствах:

• Как предприятие, для долгосрочного плана платежей: вы подали все необходимые декларации и должны $ 25 000 или меньше.
• Как индивидуальный предприниматель, для краткосрочного плана выплат: вы должны менее 100 000 долларов.
• Как индивидуальный предприниматель, для долгосрочного плана платежей: вы подали все необходимые декларации и задолжали 50 000 долларов или меньше.

Влияние программы защиты зарплаты и продленного кредита для удержания сотрудников на налоги

Если вы оплатили регулярные деловые расходы с помощью ссуды по программе защиты зарплаты, новый закон гласит, что эти расходы подлежат вычету в налоговых целях. Помните об этом, когда будете пересматривать свои отчисления за год.

Вы можете иметь право на налоговую льготу по Кредиту на удержание расширенного сотрудника, если вы:

• Приостановлены операции из-за правительственных распоряжений, ограничивающих торговлю, поездки или групповые встречи, или
• Валовая выручка снизилась не менее чем на 20%

Кредит для продленного удержания сотрудников предоставляет возмещаемый налоговый кредит на заработную плату в размере до 14 000 долларов — 70% от первых 10 000 долларов США в виде заработной платы и расходов по плану здравоохранения за первые два квартала 2021 года — 90 845, даже если вы ранее получали налоговую скидку на удержание сотрудников. .

Канадские предприятия

В Канаде вы не можете запросить освобождение в виде продления налоговых платежей, но вы можете подать запрос на освобождение от налогов для отмены или отмены штрафов и процентных сборов. Вам нужно будет заполнить форму RC4288 и, в зависимости от причин запроса отказа, форму RC376.

Вы можете потребовать освобождения от штрафов и процентов, если ваш бизнес страдает от финансовых трудностей, определенных действий CRA и чрезвычайных обстоятельств.Узнайте больше о заполнении формы RC4288 здесь.

В 2020 году федеральное правительство продлило крайний срок уплаты налогов на 2019 год из-за COVID-19. На момент публикации такое продление налогового сезона 2021 года не предоставлялось. Вам все равно нужно будет подать заявление в соответствии с традиционными сроками.

Влияние CERB, временной субсидии на заработную плату, чрезвычайной субсидии на заработную плату в Канаде и других льгот по налогам

Если вы получали платежи CERB, важно отметить, что CRA учитывает этот налогооблагаемый доход, поэтому вы можете рассчитывать на получение некоторого налога. из-за.

Другие льготы, такие как Canada Recovery Benefit, Canada Recovery Sickness Benefit и Canada Recovery Caregiving Benefit также облагаются налогом, но с них сразу же снимается ставка налога в размере 10%. Это означает, что если вы перейдете к следующей налоговой категории, включающей 15% федерального налога, вы должны будете дополнительно заплатить 5% при подаче налоговой декларации.

Временная субсидия на заработную плату (TWS) и канадская чрезвычайная субсидия на заработную плату (CEWS) также облагаются налогом. При расчете налогооблагаемого дохода вы должны указать полученную сумму TWS и / или CEWS в своей корпоративной налоговой декларации или декларации партнерства.

Организация квитанций

Если ваша бухгалтерская отчетность когда-либо будет проверяться, вам необходимо иметь свои квитанции под рукой. Вы можете систематизировать свои квитанции и отслеживать свои коммерческие расходы самостоятельно с помощью папок с файлами или вы можете использовать организационное программное обеспечение для хранения ваших квитанций в цифровом виде.

Evernote

Evernote — программа для создания заметок, которая позволяет хранить информацию в цифровых записных книжках. Вы можете использовать его для хранения цифровых копий ваших квитанций, добавляя квитанции самостоятельно или через приложение, интегрированное с Evernote.

Evernote имеет бесплатный план, но его премиальный план начинается с 7,99 доллара в месяц (9,99 доллара в Канаде).

ShoeBoxed

ShoeBoxed был разработан, чтобы делать одно, и он делает это хорошо. С ShoeBoxed вы можете отслеживать свои чеки в цифровом виде. И американское IRS, и канадское CRA принимают разборчивые отсканированные цифровые копии квитанций при аудите предприятий, поэтому эта программа поможет вам оставаться наготове и организовывать, если в этом возникнет необходимость.

Тарифы ShoeBoxed начинаются с 29 долларов США в месяц.

Expensify

Если вам нужна программа, которая делает больше, чем просто отслеживает и систематизирует ваши поступления, Expensify — это система управления расходами для бухгалтерского учета. Вы можете автоматизировать составление отчетов о расходах, упорядочивать квитанции и отслеживать пробег по любым деловым поездкам, которые совершили вы или ваш сотрудник.

Базовые планы Expensify бесплатны, но вы можете перейти на премиальные планы, начиная с 4,99 долларов США в месяц.

Обновление вашей бухгалтерии

Беспорядочная бухгалтерия только мешает вам приходить в налоговое время.Чтобы подготовиться к налоговому сезону 2021 года и в последующий период, вам нужно будет проверить бухгалтерский учет, чтобы ваши бухгалтерские книги были в порядке.

Найдите время, чтобы просмотреть свои финансовые записи и организовать все свои бизнес-расходы, такие как платежная ведомость, товары, маркетинговые расходы, по категориям. Убедитесь, что ваши категории согласованы, и сообщайте о любых коммерческих расходах, понесенных с личных кредитных счетов.

Если у вас вообще нет систематизированного учета ваших расходов и доходов, вам следует серьезно подумать о том, чтобы нанять бухгалтера, чтобы привести ваши файлы в порядок.

Синхронизируйте свои бухгалтерские системы

Вы можете сократить время, необходимое для организации финансовой отчетности к налоговому сезону, синхронизируя бухгалтерское программное обеспечение и вашу POS-систему. Lightspeed Accounting обеспечивает беспрепятственную связь с такими системами, как QuickBooks, поэтому вы можете быть уверены, что ваши продажи, скидки и налоговые показатели полностью точны, без возможности ошибки ввода данных человеком.

Совет: автоматизируйте данные инвентаризации, интегрировав свою учетную запись Lightspeed с QuickBooks Online.Вы можете синхронизировать данные о запасах и продажах с бухгалтерскими документами, отслеживать свои расходы и пробег, настроить систему расчета заработной платы для своих сотрудников и создавать собственные счета-фактуры — все в QuickBooks Online.

Требования по налогу с продаж

Американские предприятия

Американские предприятия не имеют налоговых требований на федеральном уровне, поскольку законы о налогах с продаж контролируются отдельными штатами. В большинстве штатов в дополнение к установленным штатом налогам с продаж разрешены местные ставки налога с продаж, поэтому ставка налога в вашем штате может не совпадать со ставкой налога с продаж, которую вы должны взимать с клиентов. Для уверенности всегда консультируйтесь с местным налоговым законодательством.

Если вы ведете розничный бизнес в США, вы должны сообщать о своих налогах с продаж в течение обязательного отчетного периода (периодов) для штатов, в которых у вас есть связь с налогом с продаж.

Связь с налогом с продаж определяется как установленное присутствие в штате, параметры которого варьируются от штата к штату. Для некоторых требуется физическое местонахождение (например, магазин или склад). По мнению других, простое ведение бизнеса в государстве, например через электронную коммерцию, может установить связь. Если вы ведете бизнес электронной коммерции, который продает за пределами штата, обязательно уточните у своего бухгалтера, где начинаются и заканчиваются ваши налоговые обязательства.

Важно отметить, что даже если ваш бизнес был закрыт, вам все равно нужно подавать налоговые декларации в размере 0 долларов США за периоды, когда у вас не было продаж.

Чтобы упростить отчетность и уплату налога с продаж, рекомендуется открыть отдельный банковский счет для собранных налогов. Это поможет вам отслеживать сумму денег, которую вы должны правительству. Это также обеспечивает контроль, который гарантирует, что деньги от налога с продаж не будут случайно использованы для оплаты других деловых расходов.Это также помогает предотвратить кражу, особенно если вы ограничиваете доступ к учетной записи.

Ведение учета и отчетность Налог с продаж

В большинстве штатов требуется, чтобы у вашего бизнеса была какая-либо форма ведения учета, будь то физическая или цифровая. Эти записи должны отслеживать каждую сделку по продаже и фиксировать важную информацию, такую ​​как сумма продажи, а также сумма налога с продаж, который вы собрали. В зависимости от требований к ведению документации в вашем штате или местности от вас также может потребоваться хранение оригиналов квитанций, кассовой ленты или других оригиналов торговых документов.

Хотя эти требования могут показаться строгими, они помогут вам выполнить еще одну общую обязанность: отчетность по налогам. Многие штаты требуют, чтобы вы периодически сообщали о собранном вами налоге с продаж в дополнение к фактической уплате этого налога штату и / или местности. К счастью, подробные записи могут упростить этот процесс и предотвратить вероятность ошибки или несоответствия.

Автоматизируйте налоги с продаж в магазине

Поскольку ставки налога с продаж и требования к отчетности могут сильно различаться в Соединенных Штатах, многие торговцы с трудом удерживают свои налоги с продаж.

Вы несете ответственность за сбор налога с продаж с каждой совершенной вами продажи, а это значит, что у вас будут деньги в банке, которые вы не сможете потратить. Если вы не будете осторожны, у вас может оказаться меньше денег, чем вы предполагали, когда наступит срок уплаты налога с продаж, что может привести к просрочке вашего бизнеса.

Вы можете избежать проблем, настроив инструменты, которые помогут вам управлять своими налоговыми требованиями. DAVO — это полностью автоматизированная система управления налогами с продаж для продавцов кирпича и строительного раствора как в розничной торговле, так и в сфере гостеприимства.DAVO подключается к Lightspeed, чтобы ежедневно автоматически откладывать налоги с продаж, затем хранит и выплачивает эти средства государству в установленный срок. После того, как продавец настраивает DAVO, ему больше не нужно вручную управлять налогом с продаж в магазине.

Перечисление налогов с продаж для приложений доставки в США

Если вы использовали сторонние приложения для доставки, чтобы обслуживать своих клиентов на вынос и доставку, вам необходимо знать, кто несет ответственность за перевод налога с продаж на ваше состояние — вы или ваш партнер по доставке.

Каждый штат отличается, и законы меняются. Постановление Верховного суда привело к тому, что многие штаты объявили, что сбор и перевод налога с продаж является обязанностью стороннего приложения, а не вашего продавца. Даже в этом случае не все сторонние приложения платят местных налогов с продаж. Если вы неправильно настроили POS-терминал, вы можете переплатить или недоплатить налоги с продаж, не приняв это во внимание. Просмотрите свой контракт со сторонним партнером по доставке, чтобы уточнить, кто и какие налоги несет ответственность.

Согласно DAVO, как только вы узнаете, кто несет ответственность за перевод налога с продаж, вы можете настроить свой POS для правильного учета налога с продаж одним из двух способов.

Если вы отвечаете за уплату всего налога с продаж:

1. Создайте новый тип заказа, названный для каждого стороннего партнера по доставке, с которым вы работаете. Если вы предлагаете услуги по питанию и еде на вынос, а UberEats управляет вашей доставкой, у вас были бы услуги обеда, еды на вынос и заказа UberEats.
2. Назначьте новому типу заказа ставку налога с продаж для вашей юрисдикции.
3. Создайте тип тендера (наряду с типами тендера наличными и по кредиту / дебету), названный для вашего стороннего партнера по доставке.

Если ваш сторонний партнер по доставке несет ответственность за перечисление всех налогов с продаж:

1. Создайте новый тип заказа, названный для каждого стороннего партнера по доставке, с которым вы работаете. Если вы предлагаете услуги по питанию и еде на вынос, а UberEats управляет вашей доставкой, у вас были бы услуги обеда, еды на вынос и заказа UberEats.
2. Назначьте вашему новому типу заказа ставку налога 0% для вашей юрисдикции.
3. Создайте тип тендера (наряду с типами тендера наличными и по кредиту / дебету), названный для вашего стороннего партнера по доставке.

Канадские предприятия

В Канаде существует три типа налога с продаж: PST, GST и HST. Только в Квебеке PST известен как QST. Какой тип налога с продаж взимать, зависит от провинции, в которой находится ваш бизнес.

При сборе налога с продаж помните, что есть предметы, которые облагаются налогом, например одежда и канцелярские принадлежности, а другие, например продукты питания, нет.В Канаде для взимания налога с продаж необходимо быть зарегистрированным налогоплательщиком. Чтобы считаться регистрантом CRA, ваша компания должна зарабатывать более 30 000 долларов в год.

Область	GST	PST	HST	Общая налоговая ставка
Альберта	5%			5%
Британская Колумбия *	5%	7%		12%
Манитоба	5%	7%		12%
Нью-Брансуик *			15%	15%
Ньюфаундленд и Лабрадор			15%	15%
Северо-Западные территории	5%			5%
Новая Шотландия			15%	15%
Нунавут	5%			5%
Онтарио *			13%	13%
Остров Принца Эдуарда *			15%	15%
Квебек *	5%	9.975% (QST)		14,975%
Саскачеван *	5%	6%		11%
Юкон *	5%			5%

* В этих провинциях действуют разные ставки налога с продаж на алкоголь, поэтому убедитесь, что вы взимаете правильный налог с продаж алкоголя в этих провинциях. Подробнее читайте здесь.

Как узнать отчетный период по налогу с продаж?

Ваш отчетный период будет зависеть от страны и региона (а), в которых вы продаете.

Американские компании

Ваш отчетный период (-ы) будет варьироваться в зависимости от штата (-ов), в котором вы ведете достаточно бизнеса, чтобы установить связь с налогом с продаж.

Ознакомьтесь с законами штатов, в которых у вас есть связь по налогу с продаж за отчетный период (периоды). Если вы не уверены, есть ли у вас нексус в штате, проконсультируйтесь с бухгалтером.

Канадские предприятия

Ваш отчетный период по федеральным налогам с продаж будет назначен вам, когда вы откроете счет GST / HST.Большинству малых и средних предприятий будет назначен годовой отчетный период, но вместо этого можно назначить квартальный или ежемесячный отчетный период.

Отчетные периоды для провинций с собственным PST варьируются в зависимости от того, сколько налога с продаж вы собрали за год. Сумма, собираемая в год, также меняется в зависимости от провинции, в которой вы ведете свой бизнес. У вас нет обязанностей по отчетности PST в провинциях, которые унифицировали GST и PST в одну ставку, как HST, и у вас нет обязанностей по отчетности PST в Альберта.

Британская Колумбия

PST Собираемый год	Отчетный период
Более 12 000 долл. США	Только ежемесячно
11 999–6000 долл. США	Ежемесячно или ежеквартально
5999–3000 долларов	Ежеквартально или раз в полгода
2999 долл. США или меньше	Ежеквартально, раз в полгода или ежегодно

Манитоба

PST Собираемый год	Отчетный период
Более 5000 долларов США	Ежемесячно
4999–500 долларов	Ежеквартально
499 долл. США или меньше	Годовой

Саскачеван

PST, подлежащий получению в год	Отчетный период
Более 7200 долларов США	Ежемесячно
7199–3600 долл. США	Ежеквартально
3599 долл. США или меньше	Годовой

Квебек

В Квебеке QST обрабатывается так же, как федеральный GST / HST.Владельцам малого бизнеса, владеющим розничными магазинами в Квебеке, будет назначен отчетный период при регистрации в QST.

Аудит ваших данных с помощью отчетов из Lightspeed Retail

Ваша POS-система Lightspeed Retail собирала данные о ваших продажах, доходах, прибылях, налогах и многом другом в течение года. Создание этих отчетов поможет вам внести ясность в бухгалтерский учет в налоговом сезоне.

1. Получите общие цифры с помощью отчета «Итоги».

Отчет «Итоги» в Lightspeed Retail — это именно то, на что он звучит: общая сумма всех ваших продаж за определенный период, представленная вам по строкам продаж.Он также включает стоимость проданных товаров, налоги на прибыль и налоги с продаж.

Итоговый отчет не разбивает ваши продажи по налоговым классам или местоположению, но полезен для быстрого обзора суммы дохода и налогов, собранных со всех ваших продаж. Если вам нужна общая сумма ваших чисел, начните здесь.

Как запустить итоговый отчет за налоговый сезон

1. Откройте Lightspeed Retail. Перейдите в Отчеты.
2. В разделе «Отчеты по точкам продаж»> «Продажи и возмещения» щелкните «Итоги», чтобы открыть отчет «Итоги».
3. Отрегулируйте диапазон дат, чтобы охватить ваш отчетный период.
4. Нажмите «Поиск», чтобы запустить отчет.
5. Запишите ваши общие налоги и доход.
6. Экспортируйте отчет, чтобы сохранить его.

2. Проверьте налоги, собранные вами с клиентов, с помощью отчета о налогах с продаж.

Отчет по налогам с продаж Lightspeed Retail возвращает информацию о налогах, собранных вами за определенный период, отфильтрованных по различным параметрам налога с продаж, которые вы установили при добавлении. магазин к вашей учетной записи.

Этот отчет полезен для счетов с несколькими магазинами с разными налогами на магазин. Когда вы запускаете его, он вычисляет разбивку уплаченных налогов по типу налога с продаж. Если вы подаете налоговую декларацию в нескольких юрисдикциях, наличие этого отчета даст вам более полезный краткий обзор собранной вами суммы налога с продаж, чем отчет «Итоги».

Как запустить отчет по налогу с продаж для налогового сезона

1. Откройте Lightspeed Retail. Перейдите в Отчеты.
2. В разделе «Отчеты по точкам продаж»> «Сгруппированные итоги продаж» щелкните «Налог с продаж», чтобы открыть отчет по налогу с продаж.
3. Отрегулируйте диапазон дат, чтобы охватить ваш отчетный период.
4. Нажмите «Поиск», чтобы запустить отчет.
5. Запишите ваши налоги с продаж, взимаемые по ставке налога с продаж.
6. Экспортируйте отчет, чтобы сохранить его.

3. Убедитесь, что вы указываете правильные налоговые классы в отчете о налоговых классах.

В отчете о налоговых классах Lightspeed Retail разбиты собранные вами налоги по классам. По умолчанию он группирует все налоговые классы вместе, а не фильтрует их по индивидуальной ставке налога с продаж.Вы можете запустить его по местоположению, если у вас разные ставки налога с продаж, или в целом, чтобы увидеть распределение налоговых классов по всему вашему бизнесу.

Этот отчет полезен для всех розничных продавцов, продающих товары, для которых по закону установлены собственные налоговые ставки. Например, ювелирный магазин, предлагающий своим клиентам ремонт и гравировку, может облагать эти услуги налогом по другой ставке. В этом отчете будут отражены налоги, собранные с этих услуг, отдельно от налогов, взимаемых с проданных товаров.

Разница между налогами с продаж и налоговыми классами

В зависимости от того, что вы продаете, вам может потребоваться информация как о разных налогах с продаж, которые вы собираете, так и о разных налоговых классах, которые вы собираете, или вам может потребоваться только одна.

Налоги с продаж могут различаться в зависимости от местоположения. Если у вас один магазин в Бостоне и один в Далласе, вам нужно будет взимать разные налоговые ставки. Если вы ведете бизнес с одним магазином, вы обычно будете работать только с одним налогом с продаж.

Налоговые классы, с другой стороны, могут различаться в одном и том же месте. В некоторых областях правила требуют, чтобы розничные торговцы взимали разные налоговые ставки за товары. Например, алкогольные напитки и табак могут облагаться налогом иначе, чем одежда и продукты питания. Обязательно проконсультируйтесь с местными и федеральными законами о любых специальных налоговых классах для продаваемых вами товаров.

Как запустить отчет по налоговым классам за налоговый сезон

1. Откройте Lightspeed Retail. Перейдите в Отчеты.
2. В разделе «Отчеты по точкам продаж»> «Сгруппированные итоги продаж» щелкните «Налоговый класс», чтобы открыть отчет «Налоговый класс».
3. Отрегулируйте диапазон дат, чтобы охватить ваш отчетный период.
4. Если вам нужны налоговые классы по местонахождению налога с продаж, выберите магазин, по которому вы хотите создать отчет, в раскрывающемся меню Магазин.
5. Нажмите «Поиск», чтобы запустить отчет.
6. Запишите общую сумму ваших налогов, собранных с каждой налоговой категории.
7. Экспортируйте отчет, чтобы сохранить его.
8. При необходимости повторите для каждого магазина.

4. Соберите свои налоги на электронную торговлю с помощью отчета «Налог, взимаемый с продаж электронной коммерции».

Если вам нужно быстро разбить, в каких штатах у вас могут быть налоговые обязательства при подаче налоговой декларации, вы можете настроить сбор налогов. отчет в Lightspeed Analytics, чтобы предоставить вам эту информацию за несколько простых шагов.

Поскольку в некоторых штатах считается, что связь продаж должна быть установлена ​​после достижения порогового значения продаж, запуск этого отчета и наблюдение за большим количеством продаж электронной коммерции в определенной области могут сообщить вам, когда пришло время поговорить с бухгалтером о вашей связке продаж. статус там.

Канадские провинции имеют свои собственные пороговые значения налога с продаж электронной коммерции, о которых следует знать, если вы продаете что-либо в Интернете в Канаде. Проконсультируйтесь со своим бухгалтером, чтобы узнать, задолжали ли вы налог в какой-либо из провинций, указанных в этом отчете.

Как запустить отчет о сборах налогов за налоговый сезон

1. Откройте Lightspeed Analytics. Перейдите в раздел «Продажи и инвентарь»> «Отчеты».
2. В разделе «Дополнительные отчеты» найдите отчет о собранных налогах. Щелкните Просмотреть отчет.
3. В разделе «Фильтры» настройте фильтр «Дата завершения продажи» в пределах диапазона вашего отчетного периода.
4. Найдите параметр Is Ecom (Да / Нет) в разделе Продажа. Добавьте его как фильтр и убедитесь, что для него установлено значение «Да».
5. Снова найдите измерение «Состояние» в разделе «Клиент»> «Адрес».Щелкните его, чтобы добавить в качестве измерения.
6. Нажмите «Выполнить», чтобы создать новый отчет.

Узнайте, имеете ли вы право на налоговые вычеты

Вычет снижает ваши налоговые обязательства. Когда вы применяете налоговый вычет к своему доходу, процент налогооблагаемого дохода уменьшается. Налоговые вычеты применяются к различным расходам, которые предприятия несут в течение года.

Обязательно отслеживайте свои расходы круглый год, чтобы упростить и ускорить подачу налоговых вычетов.Свяжитесь со своим бухгалтером, если считаете, что имеете право на какие-либо из перечисленных ниже удержаний.

Расходы на домашний офис

Поскольку работа на дому стала реальностью для многих владельцев бизнеса в 2020 году, вы можете захотеть изучить вычеты из домашнего офиса. Правила различаются в Канаде и США.

Американские предприятия

Вы имеете право на вычет из домашнего офиса, если ваш домашний офис:

• Место вашей основной деятельности; или
• Видит эксклюзивное и регулярное использование

Исключительное использование затрудняет право на этот вычет.Если вы разрешаете использовать свой офис в личных или образовательных целях, это дисквалифицирует вас, независимо от того, сколько вы работаете в своем домашнем офисе.

Вы должны использовать пространство регулярно, чтобы заявить о регулярном использовании, так как лишь изредка работа из дома дисквалифицирует вас. Основное место деятельности обычно означает, что вы должны использовать домашний офис для административной и управленческой работы. Если вы в значительной степени используете любое другое постоянное место для выполнения этой работы, например, бэк-офис в вашем бизнесе, вы дисквалифицируетесь.

Есть два способа подать заявку на этот вычет: упрощенный метод, когда ваш вычет основывается на площади вашего домашнего офиса, или обычный метод, когда вы измеряете расходы домашнего офиса по сравнению с расходами на проживание.

Если вы считаете, что имеете право на этот вычет, вы можете использовать форму 8829, чтобы потребовать его.

Канадские предприятия

В этом налоговом сезоне действуют новые правила для расходов домашнего офиса. CRA представило новый способ заявить о расходах на домашний офис, который называется Метод фиксированной ставки.Люди, которые работают из дома из-за COVID-19, могут использовать форму T777S.

В этом упрощенном способе возмещения расходов указано, что если вы работали из дома более 50% своего времени из-за COVID-19 или в течение четырех недель подряд, то вам разрешается вычет в размере не более 400 долларов за налоговый год. Этот метод фиксированной ставки можно использовать только для 2020 налогового года и не требует от вас расчета размера вашего рабочего пространства или хранения подтверждающих документов.

Если расходы вашего домашнего офиса превышают 400 долларов, вы можете использовать подробный метод.Этот метод имеет те же требования, что и метод фиксированной ставки, с добавлением расчета размера вашего рабочего пространства и предоставления подтверждающих документов.

Подробный метод также требует заполнения двух форм: формы T2200S и формы T2200. Форма T2200S заполняется вами, а форма T2200 заполняется работодателем. Вам нужно будет заполнить его для всех сотрудников, которые работали из дома и желают потребовать вычет в соответствии с подробным методом.

Образование

В Соединенных Штатах вы можете иметь право на вычет, если у вас были какие-либо расходы, связанные с образованием, требуемым работодателем или нормативными актами, сверх минимальных образовательных требований для вашей нынешней профессии.Любые расходы, связанные с образованием, которое развивает ваши профессиональные навыки, но не требуется для поддержания вашей профессиональной квалификации, также могут быть засчитаны, как и некоторые выставки и конференции.

Канадские предприятия могут также списать расходы на образование, которые необходимы для обновления или поддержания вашей профессиональной лицензии или статуса для вашего бизнеса или для того, чтобы быть в курсе последних событий в отрасли, связанной с вашим розничным бизнесом.

Расходы на телефонную связь и Интернет

Если вы проводите какие-либо деловые операции или разговариваете по телефону или через Интернет, вы можете иметь право на налоговые вычеты как в Соединенных Штатах, так и в Канаде.Если вы используете один и тот же телефон в служебных и личных целях, вы можете списать только ту часть своего телефонного счета, которую вы используете в служебных целях.

Веб-хостинг и темы для интернет-магазинов

Американские компании могут вычитать такие расходы, как плата за регистрацию домена, из своих подоходных налогов. Веб-хостинг и другие расходы могут быть вычтены.

Независимо от того, используете ли вы свой веб-сайт для маркетинга или в качестве центра электронной коммерции, канадские компании также могут вносить любые платежи в адрес хостинговой компании или темы интернет-магазина в свой список налоговых вычетов для вашего магазина.

Работа и зарплата подрядчиков

Американские предприятия могут вычитать зарплаты, бонусы, комиссионные и расходы, такие как отпускные, выплачиваемые сотрудникам, из их подоходного налога. Подрядная рабочая сила должна стоить более 600 долларов в год, чтобы подлежать вычету. Если вы наняли ветеранов вооруженных сил или других лиц, долгое время не имевших работы до 1 января 2021 года, вы можете иметь право на получение налоговой льготы за возможность работы. Прочтите эту статью для получения дополнительной информации.

В Канаде вы можете списать любых сотрудников из вашей платежной ведомости, включая подрядчиков.Вы не можете требовать никаких платежей, которые были выплачены вам как владельцу бизнеса.

Транспортные расходы

IRS принимает расходы по доставке в виде налоговых вычетов, если расходы являются как обычными, так и необходимыми, например, когда розничный магазин оплачивает транспортные расходы, связанные с их заказами на поставку.

Согласно CRA, транспортные расходы, связанные с вашим бизнесом, также считаются не подлежащими налогообложению расходами для канадских предприятий.

Если ваши транспортные расходы связаны с товарами, которые вы производите самостоятельно, вы должны вычесть их из стоимости товаров и услуг, а не как отдельные расходы как в США, так и в Канаде.Проконсультируйтесь с вашим бухгалтером за советом.

Использование транспортных средств

В США владельцы предприятий и самозанятые работники могут вычитать расходы, связанные с использованием транспортных средств для деловых операций, либо путем регистрации фактических расходов (амортизация, бензин, страхование и т. Д.), Либо через стандарт IRS. норма пробега.

В Канаде вам может быть разрешено списать расходы на транспортное средство, если оно используется в коммерческих целях. Вы можете требовать плату за парковку, оплату автомобиля, ремонт, регистрацию, бензин, страховку и пробег.

Имейте в виду, что если вы используете один и тот же автомобиль в личных целях, вам придется записывать пробег отдельно для личного и коммерческого использования как в США, так и в Канаде. Обратитесь к своему бухгалтеру за советом.

Оборудование

IRS требует, чтобы любое оборудование, вычитаемое как коммерческие расходы, использовалось полностью для бизнеса. Это означает, что американские предприятия обычно могут списать стоимость оборудования, такого как принтер чеков, подключенного к их POS-системе, но, скорее всего, не смогут списать стоимость принтера, используемого дома.

Если вашему бизнесу для работы требуется определенное оборудование, такое как POS-система или тележки для покупок, расходы квалифицируются как налоговый вычет в Канаде.

И в Канаде, и в США стоимость оборудования обычно списывается в течение нескольких лет, а не сразу.

Профессиональные услуги

Вы можете требовать профессиональных услуг, которые вы получаете по коммерческим причинам, включая юристов, бухгалтеров, бухгалтеров и т. Д., Как в США, так и в Канаде.

Пожертвованные запасы

Вы можете потребовать пожертвованные запасы в качестве франшизы.Не забудьте получить квитанцию ​​о пожертвовании от благотворительной организации, которой вы делаете пожертвование.

Пожертвования на благотворительность были крайне необходимы в 2020 году. Если ваш малый бизнес пожертвовал материалы, деньги или имущество признанной благотворительной организации, вы можете вычесть их. Прежде чем делать благотворительный вычет, ознакомьтесь с действующими инструкциями, установленными IRS или CRA, чтобы убедиться, что организация, которую вы хотите поддерживать, имеет право на вычет.

Перед списанием любого благотворительного взноса проконсультируйтесь с бухгалтером.

Обеды для клиентов и сотрудников

В США вы можете делать вычеты для малого бизнеса за обеды со своими клиентами, если вы действительно обсуждаете с ними дела, и если еда проводится в деловой обстановке и на деловые цели. В большинстве случаев вы не можете вычесть полную сумму расходов на питание, но помогает каждый бит.

Вот несколько советов, которые помогут определить, когда и что вы можете вычесть:

• На обеды и развлечения для клиентов вы обычно можете вычесть до 50% стоимости при условии, что присутствовал хотя бы один сотрудник и еда не была обильной.
• Вы также можете вычесть офисные обеды и закуски.

Обратитесь к бухгалтеру с вопросами

Если у вас возникнут вопросы при подаче налоговой декларации, помните, что вы всегда можете доверять экспертам. Обязательно проконсультируйтесь с аккредитованным бухгалтером, чтобы убедиться, что вы все правильно зарегистрировали.

Перед встречей с бухгалтером рекомендуется подготовить список вопросов, которые вы можете обсудить вместе, чтобы не пропустить ничего важного.Этот список должен включать:

Существуют ли местные налоговые льготы?

Вы можете иметь право на получение налоговых льгот, о которых не знаете. Ваш бухгалтер должен иметь возможность идентифицировать эти кредиты для вас.

Есть ли у моей компании налоговые обязательства или налоговые обязательства в других штатах или провинциях? Если да, правильно ли я обработал налоги с продаж?

Этот вопрос особенно важен, если вы продаете в Интернете, чтобы убедиться, что вы случайно не пренебрегаете своими налоговыми обязательствами.

Есть ли какие-либо преимущества в изменении моей бизнес-структуры?

Как мы узнали, не все компании подают налоги одинаково и в одно и то же время. Вы можете претендовать на более благоприятный налоговый класс для вашего бизнеса — ваш бухгалтер сможет вам посоветовать.

Как я могу подать налоговую декларацию онлайн?

Как в Канаде, так и в США вы можете — а должен — подавать налоговую декларацию онлайн.

Если вы не знаете, как это сделать, ваш бухгалтер может провести вас через это, используя варианты электронной подачи документов для предприятий в США или электронные услуги для предприятий в Канаде.

Подача налоговых форм

Когда дело доходит до налоговой декларации, всегда полезно поговорить с бухгалтером — в конце концов, они профессионалы. Использование бухгалтерского программного обеспечения сделает этот шаг гладким.

1. Соберите все бухгалтерские документы и заполните все необходимые формы
2. Отправьте свои формы в CRA или IRS
3. Оплатить причитающиеся суммы
4. Храните свои записи и квитанции в надежном месте на случай аудита

После того, как вы собрали формы и проконсультировались со своим бухгалтером, вам остается просто отправить документы в нужное агентство и выплатить причитающуюся сумму — вот и все.Ваш подоходный налог уплачен за год. Пора начинать сбор квитанций за налоговый сезон следующего года!

Примечание редактора. Ничто в этом сообщении в блоге не должно рассматриваться как совет любого рода. Любой юридический, финансовый или налоговый контент предоставляется только в информационных целях и не заменяет получение консультации от квалифицированного юриста или специалиста по бухгалтерскому учету. Если возможно, мы указали из первых рук источники информации, содержащейся в этом сообщении в блоге.Хотя мы стремимся предоставлять точный контент, мы не можем нести ответственность за какие-либо действия или упущения, основанные на таком содержании. Lightspeed не обязуется проводить дальнейшие проверки или обновлять эту запись в блоге с течением времени.

Кто по-прежнему может претендовать на налоговый вычет?

Раньше налогоплательщики имели возможность вычитать расходы, связанные с подготовкой своих налоговых деклараций, если они перечисляли свои вычеты, но эта налоговая льгота исчезла для большинства в 2018 году после вступления в силу Закона о сокращении налогов и занятости (TCJA).

По общему признанию, это был не такой уж большой вывод. Составление перечня для его требования означало заполнение Приложения А к вашей налоговой декларации и отказ от стандартного вычета, который TCJA более или менее удвоил. И он попал в категорию разных вычетов, поэтому вы могли вычесть только те расходы, которые превышали 2% от вашего скорректированного валового дохода (AGI). Однако небольшая группа налогоплательщиков все еще может требовать плату за подготовку налогов, и на них не распространяются эти ограничительные правила.

Срок действия TCJA истекает в конце 2025 года, поэтому вполне возможно, что это положение может вернуться в налоговый кодекс в 2026 году, если Конгресс не обновит закон.

Кто по-прежнему может удерживать сборы за подготовку налогов?

Только самозанятые могут претендовать на вычет сборов за подготовку налогов в 2018 налоговом году и позже. Это означает, что вы должны быть одним из следующих:

• Индивидуальный предприниматель, который подает график C с вашей налоговой декларацией
• Фермер, который подает Таблицу F к вашей налоговой декларации
• Тот, кто получает доход от сдачи в аренду собственности или роялти и сообщает этот доход в Приложении E

Штатные сотрудники также могут продолжать требовать эти расходы в Приложении C.Штатные сотрудники являются фактически независимыми подрядчиками, но для целей налогообложения их можно рассматривать как наемных работников. Они включают:

• Водители, которые распространяют определенные продукты питания или напитки, кроме молока, и которым выплачиваются комиссионные
• Водители, которые забирают или доставляют химчистку или стирку и которым платят комиссию
• Путешествующие на полную ставку или местные продавцы, если это их основной источник дохода
• Физические лица, которые работают удаленно из дома при условии, что работодатель диктует их задачи и обеспечивает их расходными материалами
• Агенты по продаже страхования жизни

Проконсультируйтесь с налоговым специалистом, если вы думаете, что можете попасть в одну из этих категорий из-за сложности правил.

Какая часть комиссионных подлежит вычету?

Следующее препятствие — точно определить, какую часть сборов за подготовку налоговых деклараций вы можете вычесть. Вам покрываются расходы на встречу с налоговым специалистом для консультации, а также на то, что он подготовит вашу налоговую декларацию. Вы также будете защищены, если решите использовать программное обеспечение для подготовки налогов. Гонорары юристов и представительство аудиторов квалифицируются как вычитаемые, как и любые публикации или книги, которые вы можете купить для лучшего понимания вашей налоговой ситуации и даже стоимости электронной подачи документов.

Однако, возможно, вы не сможете вычесть все расходы. Бухгалтер может взимать с вас 500 долларов за подготовку налоговой декларации, но вы можете требовать только ту часть гонорара, которая относится к составлению таблиц C, E или F — другими словами, бизнес-часть ваших налогов. Все остальное относится к разным личным расходам, поэтому они больше не подлежат налогообложению.

Вы должны вычесть эти расходы на подготовку налогов и сборы в том же налоговом году, в котором вы их платили.

Как потребовать вычета сборов за подготовку налогов

Сборы за подготовку налоговых документов вычитаются из таблиц C, F и E, поскольку они считаются «обычными и необходимыми» для ведения вашего бизнеса.

Требование удержания по графику C

Эти сборы относятся к «юридическим и профессиональным услугам» в Приложении C. Это строка 17 в Части II Таблицы, обозначенная «Расходы». Они могут дополнительно включать все, что вам, возможно, придется потратить на разрешение налогового спора с IRS по поводу вашей прибыли или убытка от бизнеса.

Требование удержания по графику F

График F — «Прибыль или убыток от сельского хозяйства». Сборы за подготовку налогов попадают в категорию «прочих расходов» в этой форме, которые указаны в строках 32 a) — f). IRS хочет, чтобы вы разбили, на что были эти расходы, в строках, обозначенных буквами. Например, вы можете ввести «сборы за подготовку налогов» в строке 32a и «офисные расходы» в строке 32b. Опять же, эти налоговые расходы должны напрямую относиться к вашему сельскохозяйственному бизнесу, а не к вопросам личного налогообложения.

Требование вычета по графику E

Таблица E предназначена для «Дополнительных доходов и убытков» и охватывает широкий спектр налоговых ситуаций и субъектов, включая доход от сдачи в аренду недвижимости или сбора роялти. Вы можете вычесть расходы на подготовку налоговой декларации, относящиеся к любому из этих источников дохода, но, опять же, вы не можете вычесть стоимость подготовки всей налоговой декларации. Вы можете требовать только расходы на подготовку этого и любых других связанных графиков или налоговую консультацию по вопросам, непосредственно относящимся к этому доходу.

Это может быть немного сложно, если вы арендодатель и в течение налогового года лично проживали или использовали какое-либо из своих владений. Вы не только разбиваете расходы на подготовку налогов, связанные с бизнесом, но вы или ваш налоговый специалист должны также определить, какой процент ваших коммерческих расходов подлежит вычету. Вы можете вычесть все свои расходы только в том случае, если вы лично использовали дом или квартиру в течение 14 дней или меньше, или 10% времени, в течение которого они были сданы в аренду другим лицам, если они какое-то время оставались пустыми. Вы также должны были арендовать его по справедливой рыночной стоимости.

В соответствии с этими правилами вы можете требовать налоговые расходы из дохода от аренды или роялти в Части I Приложения E. В этом графике они указаны как «гонорары юридическим и другим профессионалам», и они занесены в строку 10.

А как насчет государственного возврата?

IRS также позаботится о вас, когда дело доходит до подготовки государственных деклараций и вопросов государственного налога. Этот вычет доступен для всего, что связано с налогами, при условии, что эти налоги связаны с вашим бизнесом.То же самое касается любых местных налогов, с которыми вы, возможно, имеете дело. Вы можете вычесть их в соответствии с этими правилами и инструкциями, если вы потратили деньги на свой бизнес.

Что касается вычетов из сборов за подготовку налогов на уровне штата, проконсультируйтесь с местным налоговым специалистом, чтобы узнать, что применяется в вашем штате. Процесс налогообложения может значительно отличаться от штата к штату — в некоторых штатах нет налога на прибыль, а в одном штате — Нью-Гэмпшире — до 2025 года облагаются налогом только дивиденды и проценты.